طرح کنترل

1- هدف

هدف از تدوين  دستورالعمل تهیه طرح کنترل ايجاد روش براي تهيه طرح كنترل براي محصولات و فرآيندها مي‏باشد.

2- دامنه كاربرد

در دستورالعمل تهیه طرح کنترل كليه محصولات و فرآيندهاي شركت را در تمامي مراحل توليد (نمونه اوليه، پيش توليد و توليد انبوه) شامل مي‏گردد.

3- مسئوليتها

مسئوليت اجراي روش اجرایی یا دستورالعمل تهیه طرح کنترل بر عهده تيم CFT متشكل از مديريتهاي تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، توليد، نگهداري و تعميرات و برنامه ریزی مي‏باشد و ساير مديريتهاي در اجراي آن با اين تيم همكاري مي‏‏نمايند.

راهبري تيم بر عهده مديريت تضمین کیفیت مي‏باشد.

4- تعاريف

طرح کنترل (Control Plan) : توضيح تمامي نيازمنديها و فعاليتهايي كه در تمامي مراحل فرآيند (دريافت، حين فرآيند و تحويل) براي اطمينان از تحت كنترل بودن فرآيند، بايد انجام داد.

5- روش كار و مراحل اقدام

طرح کنترل براي هر محصول بوسيله اعضاي تيم طرح ريزي كيفيت آن محصول در فرم طرح كنترل تهيه مي‏گردد.

تيم طرح ريزي كيفيت محصول با توجه به موارد ذيل:

• روشهاي بهينه سازي (مانند DOE, QFD و …)

• نمودار گردش عمليات (OPC)

• عيوب بالقوه سيستم / طراحي / فرآيند و تحليل آثار آنها

• خصوصيات ويژه محصول / ‏فرآيند

• تجربه و دانش اعضاي تيم

نسبت به تهيه طرح كنترل براي هر محصول در فرم  FA-QA-FR-0009 اقدام مي‏نمايد.

طرحهاي كنترل تهيه شده در شركت مدارك زنده هستند كه در تمامي دوره عمر محصول، توسط تيمهاي طرحريزي كيفيت به روز شده و بهبود مي‏يابند.

مراحل تكميل فرم طرح كنترل به شرح ذيل مي‏باشد:

• نمونه اوليه، پيش توليد و توليد:

اين قسمت مشخص كننده مرحله ‏اي از فرآيند است كه بايد تحت كنترل قرار بگيرد:

نمونه اوليه: نشان دهنده كليه ابعاد اندازه گيري، تستهاي مواد و عملكرد در حين ساخت نمونه اوليه / نمونه دست ساز مي‏باشد.

پيش توليد: نشان دهنده كليه ابعاد اندازه ‏گيري، تستهاي مواد و عملكرد در حين ساخت بعد از نمونه اوليه و قبل از توليد نهايي که بايد اتفاق بيفتد، می­باشد.

توليد: نشان دهنده تمامي مدارك مربوط به خصوصيتهاي محصول / فرآيند، كنترلهاي فرآيند، آزمايشها و سيستمهاي اندازه ‏گيري که در حين توليد اتفاق مي‏افتد، می­باشد.

• شماره FPC:‌شماره نمودار گردش فرآيند FPC در اين قسمت درج مي‏گردد.

• شماره طرح كنترل:

در اين قسمت شماره طرح كنترل درج مي‏گردد.

• شماره قطعه:

شماره قطعه­اي كه بايد كنترل شوند،‌در اين قسمت درج مي‏گردد.

• شرح قطعه:

شرح قطعه / فرآيندي كه بايد كنترل شود.

• مسئول طرح کنترل:

نام مسئول طرح كنترل در اين قسمت درج مي‏گردد.

• اعضاي تيم طرح کنترل:

نام تمامي افرادي كه در تهيه طرح كنترل مشاركت داشته‏اند در اين قسمت درج مي‏گردد.

• تاريخ تهيه:

تاريخي كه طرح كنترل براي اولين بار تكميل مي‏گردد، در اين قسمت درج مي‏گردد.

• بازنگري و تاريخ بازنگري:

شماره آخرين بازنگري طرح كنترل و تاريخ بازنگري در اين قسمت درج مي‏گردد.

• موافقت كارشناس مشتري / تاريخ:

اخذ موافقت كارشناس مشتري به انضمام درج تاريخ در اين قسمت ذكر مي‏گردد.

• تصويب كننده هاي ديگر و تاريخ تصويب:

هر تأييد ديگري كه لازم باشد در اين قسمت درج مي‏گردد.

•  نام سازنده :

نام شركت / كارخانه / پيمانكار و يا بخشي كه طرح كنترل را تهيه مي‏كند.

• كد سازنده :

كد شركت / كارخانه / پيمانكار در اين قسمت درج مي‏گردد.

•  شماره فرآيند / قطعه:

اين شماره به شماره مراحل فرآيند گردش كار ارجاع داده مي‏شود. براي مجموعه‏ها كه از چندين شماره فني تشكيل شده‏اند ليست تك تك شماره فني ها و فرآيندهاي متناسب با آنها آورده مي‏شود.

•  نام ‏فرآيند / شرح عمليات:

شرح تمامي مراحلي كه در ساخت يك سيستم، زير سيستم ويا جزء كه در فلوچارت گردش فرآيند ذكر شده است در اين قسمت درج مي‏گردد. اين نام بايد به بهترين وجه فعاليت مورد مخاطب را شرح دهد.

• تجهيزات توليد:

براي هر عملياتي كه شرح داده شده، تجهيزات مورد استفاده مانند ماشين آلات، ابزار آلات و فیکسچرها و گیجها و يا هر ابزاري كه براي ساخت لازم است، در اين قسمت درج مي‏گردد.

مشخصات كنترلي

• شماره:

شماره هريك از مشخصه‏هاي محصول يا فرآيند كه در هركدام ازمر احل دياگرام جريان فرآيند به آن ارجاع مي‏شود در اين ستون درج مي‏گردد

• محصول:

مشخصه‏هاي محصول، ويژگيها يا اوصافي كه قطعه يا مجموعه‏اي كه در نقشه شرح داده شده است و بايد كنترل شود در اين قسمت درج مي‏گردد. تيم اصلي بايد ويژگيهاي مهم محصول را شناسايي نموده و تمامي اين ويژگيها را در طرح كنترل ليست نمايد.

• فرآيند:

در اين ستون مشخصه‏ هاي مهم فرآيند درج مي‏گردد. مشخصه‏هاي فرآيند، متغيرهاي ورودي فرآيند هستند كه رابطه علت و معلولي با مشخصه‏ هاي محصول دارند. كه اين مشخصه‏ ها فقط در زمان وقوع قابل اندازه‏‏گيري مي‏باشند. تيم بايد مشخصه‏هايي از فرآيند را كه لازم است براي به حداقل رساندن تغييرات محصول كنترل شود شناسايي نمايد (مشخصه‏ هاي مهم فرآيند) و در اين ستون درج نمايد.

• درجه اهميت:

بر اساس نتايج بررسي‏هاي صورت گرفته، ويژگيها در سه كلاس A و B و C بر اساس اهميت دسته بندي شده و در اين ستون درج مي‏گردند.

• مشخصات / تلرانس محصول / فرآيند:

مشخصات / تلرانس محصول / فرآيند از انواع مستندات فنی مانند: نقشه‏ها، بازنگري طراحي، استانداردهاي مواد الزامات ساخت و مونتاژ … استخراج گرديده و در اين قسمت درج مي‏گردد.

• تكنيك ارزيابي / اندازه‏گيري:

در اين ستون سيستم اندازه‏گيري مورد استفاده درج مي‏شود. اين سيستم گيجها، فيكسچرها، ابزارها و دستگاههاي اندازه ‏گيري لازم براي اندازه‏‏ گيري قطعه / فرآيند را هم شامل مي‏گردد.

•  نمونه گيري – تعداد، تناوب و مسئول نمونه گيري:

زماني كه از نمونه ‏گيري استفاده مي‏شود، تعداد نمونه، تناوب نمونه ‏گيري و مسئول كنترل نمونه‏ ها در اين ستون درج مي‏گردد.

• روش کنترل:

 در اين ستون شرح مختصري از چگونگي كنترل عمليات، شامل شماره رويه‏ ها و دستورالعمل هاي كنترلي كه استفاده مي‏گردند (در صورت مصداق) درج مي‏گردد.

روشهاي كنترل بر اساس تجزيه و تحليل از فرآيند به دست مي‏ آيند. شرح طرح کنترل مي‏بايست بازتاب برنامه‏ ريزي و استراتژي باشد كه در فرآيند ساخت استفاده مي‏شود. در صورت وجود دستورالعمل ‏هاي مشروح تر براي كنترل وجود داشته باشد بايد در طرح کنترل به آنها رجوع شود. اين روشهاي كنترل مستمراً براي مؤثر بودن كنترل فرآيند توسط تيم مورد ارزيابي قرار مي‏گيرد

•  روش ثبت كنترل:

در اين ستون شماره فرم هايي كه استفاده مي‏گردند  درج مي‏گردد.

• مسئول و روش اقدام رفع عدم مطابقت:

در اين ستون اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه از توليد محصولات غير منطبق يا عمليات خارج از كنترل به همراه مسئول انجام اين اقدامات ذكر مي‏گردد. مسئوليت اقدامات مي‏بايست با نزديكترين افراد به فرآيند مانند اپراتورها و سرپرستها باشد.

بعد از تهيه هر طرح كنترل، اين طرح توسط مديريت تضمین کیفیت مطابق با چك ليست بازنگري طرح كنترل (FA-QA-FR-0010) مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت تأييد جاري مي‏گردد.

6- مدارك ذيربط

• روش اجرايي طرح ريزي كيفيت محصول FA-QA-PR-0005

• فرم طرح كنترل FA-QA-FR-0009

• چك ليست بازنگري طرح كنترل FA-QA-FR-001