جدید
فرم شناسنامه فرآیند اقدام اصلاحي
1 ـ عنوان فرآيند :
فرآیند اقدام اصلاحي
2 ـ هدف فرآیند اقدام اصلاحي:
حصول اطمينان از ايجاد، برقراري، ثبت و نگهداري نظامي هماهنگ و پايداربه منظور رفع ريشه اي و جلوگيري از بروز مجدد عدم تطابق هاي سيستم فرآيندو محصول
3 ـ دامنه كاربرد فرآیند اقدام اصلاحي:
اين فرايند شامل تمامي مغايرتهاي محصولات ، فرآيندها و سيستم موجود در سازمان مي باشد .
4 ـ مسئوليت در فرآیند اقدام اصلاحي:
4 ـ 1 ـ مسئوليت اصلي فرآيند :
- مدير تضمين كيفيت مسئوليت اصلي اجرا و برقراري اين فرآيند رابر عهده دارد .
4 ـ 2 ـ مسئوليت ديگر :
- كليه مديران يا سرپرستان واحدهايي كه اقدام اصلاحي مربوط به آنها مي باشد
- نماينده مشتري در سازمان مسئول برقراري ارتباط بين مشتري و سازمان مي باشد .
5 ـ تعاريف و اصطلاحات شناسنامه فرآیند اقدام اصلاحي :
- اقدام اصلاحي : اقداماتي كه جهت حذف علت ريشه اي عدم انطباق هاي شناسايي شده انجام مي شود
6 ـ فرآيندهاي پشتيبان اقدام اصلاحی :
| رديف | نام فرآيند | مسئول | نحوه ارتباط |
| 1 | بازنگري مديريت | مدير عامل | انجام اقدام اصلاحي به عنوان خروجي بازنگري مديريت بر اساس شرايط موجود |
| 2 | تجزيه و تحليل داده ها و بهبود مستمر | مدير كارخانه | استفاده از داده هاي سيستم براي انجام اقدامات اصلاحي |
| 3 | كنترل كيفيت | مدير تضمين كيفيت | كنترل محصول ، سيستم و فرآيند و انجام اقدام اصلاحي |
| 4 | مميزي سيستم كيفيت | نماينده مدير عامل | پيدا شدن مغايرتهاي سيستم كيفيت و ارائه اقدام اصلاحي |
| 5 | كنترل محصول نامنطبق | مدير تضمين كيفيت | جداسازي و تفكيك محصول و ارائه راهكار براي كاهش مغايرتها |
| 6 | مميزي محصول | نماينده مدير عامل | پيدا شدن مغايرتهاي محصول و ارائه اقدام اصلاحي |
| 7 | مميزي فرآيند | نماينده مدير عامل | پيدا شدن مغايرتهاي فرآيند و ارائه اقدام اصلاحي |
| 8 | رضايت مشتري | مدير خريد | انجام اقدام اصلاحي به منظوربالا بردن ميزان رضايت مشتري |
| 9 | MSA | مدير تضمين كيفيت | توانمندسازي سيستم اندازه گيري |
7 ـ فرآيند گرايي :
شناسنامه فرآیند اقدام اصلاحي ـ وروديهاي فرآيند :
| رديف | ورودي | منبع | سند مرجع (درصورت وجود ) |
| 1 | شكايت مشتري | بازاريابي و فروش | پرونده شكايات مشتري |
| 2 | گزارشهاي عدم تطابق سيستم ، محصول ، فرآيند | تضمين كيفيت | |
| 3 | نتايج اقدامات اصلاحي انجام شده | QA | A.Q.F.200.102 |
| 4 | فرمت هاي درخواستي مشتري در صورت وجود | نماينده مشتري در سازمان | APQP |
شناسنامه فرآیند اقدام اصلاحي ـ جريان فرآيند
| رديف | فعاليت | مسئول | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | اعلام نياز انجام اقدام اصلاحي از طريق درخواست و ارسال آن براي مسئول دفتر اسناد كيفيت
تبصره : شناسايي مغايرتهاي سيستم ، محصول و فرآيند مي تواند مواردي از قبيل ذيل باشد : ـ مميزي هاي داخلي و خارجي ـ مميزي فرآيند ـ مميزي محصول ـ بازنگري مديريت ـ MSA ـ نتايج شكايات مشتري ـ نتايج سنجش مشتري ـ نتايج SPC ـ گزراشات محصولات نا منطبق |
متقاضي اقدام | A.Q.F.200.102 |
| 2 | ارسال درخواست به مدير تضمين كيفيت | مسئول دفتر اسناد كيفيت | |
| 3 | بررسي درخواست انجام اقدام اصلاحي و مشخص كردن مسئول آن
تبصره1 : مدير تضمين كيفيت بنا به صلاح ديد خود درخواست انجام اقدام اصلاحي را را در تيم تضمين كيفيت مطرح كرده و در صورت نياز با استفاده از تكنيكهاي حل مسئله اقدام اصلاحي ( با الويت براي جلوگيري از بروز خطا يا (Mistake Proofing موثر را شناسايي و به واحد مجري جهت انجام در مدت زمان مشخص شده اعلام نمايد . تبصره 2 : درصورت نياز از كارشناسان مربتط با اقدام اصلاحي در تيم بعمل مي آيد . |
مدير تضمين كيفيت | |
| 4 | ارسال برگه مربوطه به دفتر اسنادكيفيت به منظور ثبت و ارسال به واحد مجري و اخذ رسيد از مدير آن واحد | مدير تضمين كيفيت | A.Q.F.200.102 |
| 5 | طرح ريزي براي انجام اقدام در مدت زمان مشخص شده و ارائه گزارش انجام فعاليت به مدير تضمين كيفيت | مديرواحد مربوطه | |
| 6 | بررسي مجدد و تعيين ميزان موثر بودن
تبصره 1 : درصورت موثربودن اقدام اصلاحي به فرآيندهاي ديگر تعميم داده مي شود و در صورت عدم اثر بخشي آن به تيم تضمين كيفيت ارجاع داده مي شود . تبصره : مدير تضمين كيفيت فهرست اقدامات اصلاحي انجام شده در هر دوره شش ماهه را به همراه نتايج آن درقالب گزارشهاي دوره اي جهت ارائه در جلسه بازنگري مديريت تهيه مي نمايد . |
شناسنامه فرآیند اقدام اصلاحي ـ خروجي فرآيند :
| رديف | خروجي | به | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | گزارش هاي مربوط به اقدام اصلاحي | مشتري | در فرمت درخواستي مشتري در صورت وجود |
| 2 | اقدامات اصلاحي پيشنهاد شده | واحد هاي مرتبط جهت اجرا | |
| 3 | گزارشات خلاصه اقدامات اصلاحي انجام شده | جلسه بازنگري مديريت | A.Q.F.200.100 |
شناسنامه فرآیند اقدام اصلاحي ـ پايش و اندازه گيري فرآيند
| رديف | معيار پايش و اندازه گيري | معيار پذيرش | دوره زماني | مسئوليت | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | انجام بموقع اقدام اصلاحي | مدير تضمين كيفيت | |||
| 2 | تعداد اقدامات اصلاحي تكراري | مدير تضمين كيفيت | |||
| 3 | حصول اطمينان از اثر بخشي بودن اقدامات اصلاحي انجام شده | براساس تعريف مديريت | مدير تضمين كيفيت |
شناسنامه فرآیند اقدام اصلاحي ـ شاخص هاي عملكرد اثر بخشي و كارايي
| رديف | شاخص عملكرد | دوره تجزيه تحليل | ارتباط با P/Q/C/D | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | كاهش تعداد اقدامات اصلاحي تكراري | 6 ماهه | Q/C | |
| 2 | ثبت انجام بموقع اقدامات اصلاحي | 6 ماهه | P | |
| 3 | تعداد اقدامات اصلاحي انجام شده موثر | 3 ماهه | Q | |
| 4 | تعداد پيشنهاد خطا ناپذير سازي( Mistake Proofing) | 6 ماهه | P/Q/C/D |
8 ـ مرجع
بند 8 ـ 5 ـ 2 استاندارد ISO TS 16949-2002
9 ـ سوابق
| رديف | شماره سند | نام سند |
| 1 | A.Q.F.200.100 | گزارش ماهانه پيشرفت اقدام اصلاحي به مدير عامل |
| 2 | A.Q.F.200.102 | برگه تقاضاي انجام اقدام اصلاحي |
| 3 |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.