روش اجرائی کنترل اموال مشتری

1- هدف

هدف از تدوين اين روش اجرايي،‌ تشريح نحوه انجام، چگونگي و مسئوليت رسيدگي به اموال مشتری مي‏باشد.

2- دامنه كاربرد

كليه اموال مشتری كه در دامنه نظامنامه در اختيار سازندگان قرار مي‏گيرد.

3- مسئوليت

مسئوليت اجرا و نظارت بر حسن اجراي اين روش اجرايي بر عهده مديريت فروش مي‏باشد.

مديريت توليد، مهندسي، نگهداري و تعميرات،‌ انبار و رئيس كنترل كيفيت مسئوليت همكاري با مديريت فروش را بر عهده دارند.

4- تعاريف

دارايي هاي مشتری در سازمان شامل سه بخش عمده ذيل مي‏گردد:

• دارايي هاي محصولات: دارايي هايي كه از طرف مشتری براي مصرف يا بكارگيري در محصول در اختيار قرار مي‏گيرند مانند: ورق و …
• دارايي هاي تجهيزات:
• داراييهاي تجهيزات ساخت و توليد: ابزار آلات و ماشين آلات كه از طرف مشتری براي توليد محصولات مورد سفارش وي در اختيار قرار مي‏گيرند.
• دارايي‏هاي و تجهيزات بازرسي و آزمون: تجهيزات اندازه‏گيري و بازرسي و آزمون كه از طرف مشتری براي بازرسي و آزمايش در اختيار قرار مي‏گيرند مانند: گيج‏ها و فيكسچرهاي كنترلي و پانل گيجها.
• دارايي‏هاي بسته‏بندي: تجهيزات و وسايل بسته‏بندي كه از طرف مشتری جهت بسته‏بندي محصولات وي در اختيار قرار داده مي‏شود مانند: پالتهاي فلزي و … .
• دارايي هاي فكري: شامل مشخصه‏هاي فني، نقشه‏ها،‌استانداردها، دستورالعملهاي كنترل كيفيت، اطلاعات متعلق به مشتری و … مي‏گردد.

ساير تعاريف و اصطلاحات مطابق با استاندارد ISO 9000:2000 و ISO/TS 16949:2002 مي‏باشد.

5- روش كار

1-5- دارايي محصولات

1-1-5- اقلام دريافتي مطابق روش اجرايي بازرسي و آزمون (FA-QC-PR-0001) كنترل مي‏گردد و مشخصات طي فرم شناسايي اموال مشتری (FC029) به مديريت فروش اعلام مي‏گردد و در صورت وجود هر گونه مغايرت با طرح كنترل، رئيس كنترل كيفيت با همكاري مدير فروش توسط فرم ارزيابي دارايي مشتری (FC028) به مشتری اعلام مي‏كند تا مطابق با خواسته‏هاي وي اقدام گردد.

2-1-5- اقلام تأييد شده در انبار همانند ساير اقلام از فرم شناسايي ورق (FP024) و فرم شناسايي اقلام (FA-PL-FR-0015) استفاده مي‏گردد با اين تفاوت كه با مهر تدارك شده توسط مشتری مشخص مي‏گردد و بر اساس روش اجرايي APQP (FA-QA-PR-0005) و دستورالعمل كنترل دريافت و ارسال اقلام (FA-PL-IN-0017) نگهداري شده تا از وارد آمدن خسارت يا هر گونه آسيب ديگري به آن جلوگيري شود.

3-1-5- در مميزي‏ها / بازرسي‏هاي ادواري از انبارها توسط كنترل كيفيت وضعيت نگهداري اينگونه اقلام كنترل شده و نتيجه به مدير فروش گزارش مي‏شود مغايرت را مدير فروش طي فرم ارزيابي اموال مشتری (FC028) به مشتری اعلام مي‏نمايد.

4-1-5- در كليه مراحل توليد جهت شناسايي و رديابي توليد از كارت سفر (FP010) استفاده مي‏گردد بوسيله مهر تدارك شده توسط مشتري علامت گذاري مي‏شود كه مديريت توليد وظيفه اجراي اين مورد را دارد.

5-1-5- اگرچه مسئوليت كيفيت محصول تدارك شده توسط مشتری بر عهده وي مي‏باشد ولي اينگونه كالاها در مراحل بازرسي ورودي كنترل شده و مسئوليت مشتری رافع مسئوليت سازمان در توليد محصولات با كيفيت مناسب نمي‏باشد. لذا سازمان تمامي تلاش خود را جهت عرضه محصولات مطابق با خواسته‏ هاي مشتری مي‏نمايد.

6-1-5- در رابطه با كنترل موجودي محصول تدارك شده توسط مشتری همانند ساير محصولات انجام مي‏گردد (مطابق روش اجرايي كنترل موجودي (FA-PL-PR-0006)) و در صورت بروز مشكل بصورت كتبي به مشتری اطلاع داده مي‏شود.

2-5- دارايي تجهيزات

1-2-5- دارايي تجهيزات ساخت و توليد

• تجهيزات ساخت و توليد پس از دريافت از مشتری توسط واحد مهندسي و واحد نگهداري و تعميرات بررسي مي‏گردد و نتيجه به مدير فروش گزارش مي‏شود مغايرت را مدير فروش طي فرم ارزيابي اموال مشتری (FC028) به مشتری اعلام مي‏نمايد.
• پس از بررسي و تأييد براي تجهيزات فوق توسط واحد نت و مهندسي مشخصات آن طي فرم شناسايي اموال مشتری (FC029) به واحد فروش اعلام مي‏گردد و بر روي تجهيزات توسط واحد نت حرف C نوشته مي‏شود و در نهايت تجهيزات در اختيار توليد قرار داده مي‏شود.
• در حين استفاده اگر خرابي براي تجهيزات رخ دهد در صورت موافقت مشتری مطابق روش اجرايي نگهدراي و تعميرات (FA-MA-PR-0001) و روش اجرايي مديريت ابزار آلات (FA-MA-PR-0002) اقدام به اصلاح / تعمير مي‏گردد و در صورتي كه تجهيزات مورد نظر قابل اصلاح / تعمير نباشند مراتب توسط فرم ارزيابي اموال مشتری (FC028) به مشتری اطلاع داده مي‏شود.

2-2-5- دارايي‏هاي تجهيزات بازرسي و آزمون

• تجهيزات بازرسي و‌آزمون پس از دريافت توسط واحد كنترل كيفيت و با همكاري مديريت فروش وضعيت كاليبره بودن و سالم بودن آنها كنترل مي‏گردد (مطابق روش اجرايي كاليبراسيون (FA-QC-PR-0007) ) و پس از اطمينان از سالم و كاليبره بودن تجهيزات، جهت شناسايي اين تجهيزات حرف C بر روي برچسب كاليبراسيون نوشته مي‏شود و مشخصات آن طي فرم شناسايي اموال مشتری (FC029) توسط واحد كنترل كيفيت به واحد فروش اعلام مي‏گردد.
• اگر در حين استفاده يا در برنامه‏هاي كاليبراسيون دوره‏اي معلوم گردد كه اين تجهيزات امكان كاليبره نمودن مجدد آنها وجود ندارد وضعيت طي فرم ارزيابي اموال مشتری (FC028) به مشتری اعلام مي‏گردد.

3-2-5- دارايي تجهيزات بسته ‏بندي

واحد نگهداري و تعميرات وضعيت صحت اينگونه تجهيزات را تحت كنترل دارد و در صورتي كه هر گونه مورد يا مشكل در اين رابطه به وجود آيد، نگهداري و تعميرات در صدد رفع آن بر مي‏آيد اما در صورتي كه امكان اصلاح يا تعمير آن وجود نداشته باشد يا مشتري اجازه ندهد مراتب توسط فرم ارزيابي اموال مشتري (FC028) به مشتري اعلام گردد.

جهت شناسايي تجهيزات بسته‏بندي براي پالتهايي كه براي شركت مي‏باشد رنگ بنفش در نظر گرفته شده و ساير تجهيزات متعلق به مشتري مي‏باشد.

3-5- دارايي هاي فكري

واحد مهندسي پس از دريافت اين دارايي‏ها بر حسب نوع اطلاعات فني و كيفي موارد را مطابق ليست موجودي اسناد و مدارك فني (FA-QA-FR-0062) به واحدهاي مرتبط ارسال مي‏نمايد و همواره در ارتباط با مشتري آخرين ويرايش‏هاي اطلاعات فوق كنترل مي‏گردد تا در صورت بازنگري، آخرين ويرايش ها در اختيار سازمان قرار مي‏گيرد و توسط فرم شناسايي اموال مشتري (FC029) مشخصات آن را به واحد فروش اعلام مي‏كند

6- مدارك ذيربط

• روش اجرايي بازرسي و آزمون (FA-QC-PR-0001)
• فرم شناسايي اقلام (FA-PL-FR-0015)
• روش اجرايي طرح ريزي كيفيت محصول(FA-QA-PR-0005)
• دستورالعمل دريافت و ارسال اقلام (FA-PL-IN-0017)
• روش اجرايي كنترل موجودي (FA-PL-PR-0006)
• روش اجرايي نگهدراي و تعميرات (FA-MA-PR-0001)
• روش اجرايي مديريت ابزار آلات (FA-MA-PR-0002)
• روش اجرايي كاليبراسيون (FA-QC-PR-0007)
• ليست موجودي اسناد و مدارك فني (FA-QA-FR-0062)