جدید
فرم شناسنامه فرآیند كنترل محصول نامنطبق
1 ـ عنوان فرآيند :
فرآيند كنترل محصول نامنطبق
2 ـ هدف فرآیند كنترل محصول نامنطبق:
حصول اطمينان از ايجاد ، برقراري ، ثبت و نگهداري نظامي هماهنگ و پايداربه منظور شناسايي ، جداسازي واصلاح محصول نامنطبق
3 ـ دامنه كاربرد فرآیند كنترل محصول نامنطبق:
اين فرايند شامل تمامي محصولات نامنطبق سازمان مي باشد .
4 ـ مسئوليت در فرآیند كنترل محصول نامنطبق:
-
4 ـ 1 ـ مسئوليت اصلي فرآيند كنترل محصول نامنطبق:
- رئيس كنترل كيفيت كيفيت مسئوليت اصلي اجرا و برقراري اين فرآيند رابر عهده دارد .
-
4 ـ 2 ـ مسئوليت ديگر:
- مدير توليد مسئول جابجايي ، انبارش و برقراري نظامي به منظور شناسايي و رديابي محصول مي باشد .
- نماينده مشتري در سازمان مسئول دريافت و انتقال كليه نقشه ها و استانداردها و نيازمنديهاي مشتري
- به واحد تضمين كيفيت مي باشد
5 ـ تعاريف و اصطلاحات:
محصولات مشكوك ( Suspect Product ) : محصولاتي كه از نظر بازرسي و آزمون مشكوك باشند .
- مواقعي كه محصولات با افراد خارج از كاليبراسيون اندازه گيري شده اند .
- وضعيت كاليبراسيون آن از بين رفته باشد .
- محصولاتي كه از تاريخ اعتبارآنها گذشته است و يا راكد هستند .
6 ـ فرآيندهاي پشتيبان كنترل محصول نامنطبق:
| نا م فرآيند مرتبط | مسئول اصلي | نحوه ارتباط | |
| 1 | اقدام اصلاحي | مدير تضمين كيفيت | انجام اقدام اصلاحي به منظور كاهش درصد محصول نامنطبق |
| 2 | اقدام پيشگيرانه | مدير تضمين كيفيت | استفاده از سوابق قبلي براي محصول جديد |
| 3 | كاليبراسيون تجهيزات | رئيس كنترل كيفيت | فراهم نمودن ابزار مناسب به منظور كنترل محصول |
| 4 | مهندسي محصول | نماينده مدير عامل | كنترل مطابق با نياز محصول |
| 5 | توليد | مدير توليد | توليد محصول |
| 6 | كنترل كيفيت | رئيس كنترل كيفيت | كنترل مواد اوليه , حين توليد , محصول نهايي |
| 7 |
7 ـ فرآيند گرايي :
شناسنامه فرآیند كنترل محصول نامنطبق ـ وروديهاي فرآيند :
| رديف | ورودي
(شناسنامه فرآيند كنترل محصول نامنطبق) |
منبع | سند مرجع (درصورت وجود ) |
| 1 | محصول نامنطبق | توليد و كنترل كيفيت | |
| 2 | طرح كنترل | C.F.T | |
| 3 | نقشه ها و مشخصات فني | نماينده مشتري _ تضمين كيفيت |
شناسنامه فرآیند كنترل محصول نامنطبق ـ جريان فرآيند:
| رديف | ورودي
(شناسنامه فرآیند كنترل محصول نامنطبق) |
مسئول | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | شناسايي محصول نامنطبق مطابق با طرح كنترل و ثبت آن
تبصره : محصولات مشكوك نيز در رده محصولات نامنطبق دسته بندي شده تا تعيين تكليف شوند |
توليد و QC | |
| 2 | تعيين تكليف محصول و انتقال به محل مناسب و تعيين وضعيت بازرسي
تبصره 1 : براي تعيين تكليف محصول از رنگهاي مختلف استفاده مي شود رنگ قرمز : براي محصول كاملاً نامنطبق استفاده مي شود (ضايعات ) رنگ زرد : محصولاتي كه نياز به بازكاري دارند رنگ سبز : براي قطعات سالم و يا قطعاتي كه بعد از عمليات بازكاري و يا تعمير سالم شناخته مي شوند . تبصره 2 : رنگهاي ذكر شده انتخاب سازمان مي باشد و در صورت درخواست مشتري از رنگهاي ديگر استفاده مي شود مثل رنگ زرد در كف قطعه فلايويل پژو 943 ( صادراتي ) سالم تبصره 3 : براي استفاده از رنگ زرد و سبز كه نشان دهنده محصول بازكاري مي باشد فقط از ديواره جانبي قطعه استفاده مي شود . |
QC |
|
| 3 | انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
تبصره1 : در صورتيكه محصولات ازموارد اشاره شده در PPAP داراي انحراف مي باشند و نياز به اجازه ارفاقي دارند از طريق نماينده مشتري مجوز ارفاقي آن اخذ و به واحد تضمين كيفيت ارسال كند . اين مجوز براي تعداد مشخص در دوره زماني مشخص مي باشد . تبصره 2 : در صورتيكه محصول نامنطبق يا مشكوك اشتباهاً به مشتري ارسال شود و همچنين موارد مهم و بحراني بود , سريعاً موارد به آن اطلاع داده خواهد شد . تبصره 3 :درصورتيكه محصول با اجازه ارفاقي براي مشتري ارسال شد كل محموله بايستي با علامت ويژه اي مشخص شود مثلاً با علامت (( اجازه ارفاقي )) |
شناسنامه فرآیند كنترل محصول نامنطبق ـ خروجي فرآيند :
| رديف | خروجي
(شناسنامه فرآیند كنترل محصول نامنطبق) |
به | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | محصول تفكيك شده ( سالم ، ضايع ، دوباره كاري شده ، اجازه ارفاقي ) | واحدهاي مرتبط | |
| 2 | نتايج اقدامات اصلاحي | Q.A | |
| 3 | گزارشات محصول نامنطبق | Q.C |
شناسنامه فرآیند كنترل محصول نامنطبق ـ پايش و اندازه گيري فرآيند
| رديف | معيار پايش و نظارت | معيار پذيرش | دوره زماني | مسئوليت | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | تعداد مجوز هاي ارفاقي ترخيص محصول | ||||
| 2 | تعداد محصولات نامنطبق تكراري | ||||
| 3 | تعداد دفعات پيدايش محصولات مشكوك | ||||
| 4 | تعداد دفعات ارسال محصولات مشكوك يا نامنطبق به مشتري | ||||
| 5 | حصول اطمينان از اينكه ارسال مطابق مجوز ارفاقي مشتري بوده است ( از نظر زماني و تعداد ) | ||||
| 6 | حصول اطمينان از بازرسي مجدد محصولات اصلاح شده |
شناسنامه فرآیند كنترل محصول نامنطبق ـ شاخص هاي عملكرد اثر بخشي و كارايي
| رديف | شاخص عملكرد | دوره تجزيه تحليل | ارتباط با P/Q/C/D | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | تعداد درخواستهاد دوباره كاري | |||
| 2 | تعداد انحرافات تكراري | |||
| 3 | تعداد اجازه مجوزهاي ارفاقي توسط مشتري | |||
| 4 | تعداد انحرافات خريد و يا محصول نيمه ساخت | |||
| 5 | زمان صرف شده براي جدا سازي |
8 ـ مرجع
بند استاندارد ISO TS 16949 : 2002
9 ـ سوابق فرآیند كنترل محصول نامنطبق
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.