روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق

  1- هدف

هدف از روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق، ايجاد ساختار و تعريف مسئوليتها به منظور:

• شناسايي، ثبت و معدوم سازي اقلام نامنطبق و يا اقلام مشكوك.
• كنترل محصولات دوباره كاري شده.
• درخواست اجازه ارفاقي.

            براي حصول اطمينان از اينكه اقلام نامنطبق در هيچ مقطعي از فرآيند به مرحله بعدي منتقل نشده و محصول نامنطبق نيز براي مشتري ارسال نمي‏شود. همچنين شناسايي و تعيين تكليف اقلام نامنطبق دريافتي از تأمين كنندگان مي‏باشد.

  2- دامنه كاربرد

            دامنه كاربرد روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق، كليه محصولات نامنطبق، در مراحل مختلف بازرسي و آزمون (ورودي، حين توليد و نهايي) را شامل مي­گردد.

 3- مسئوليت

مسئولیت ها در روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق به شرح ذیل تعیین می گردد:

• روئسا و سرپرستان توليد مسئوليت نظارت بر كار كاركنان توليد در شناسايي اقلام نامنطبق در هر مرحله را بر عهده دارند.
• رئيس كنترل كيفيت مسئوليت نظارت بر كار بازرسين كنترل كيفيت در شناسايي اقلام نامنطبق در هر مرحله را بر عهده دارد.

 4- تعاريف

            كليه تعاريف و اصطلاحات بكار رفته در روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق، مطابق با استاندارد ISO 9000:2000 و استاندارد ISO/TS 16949:2002 مي‏باشد.

 5- روش كار و مراحل اقدام

1-5- شناسايي عدم انطباق:

            كليه موارد عدم انطباق د رخصوص موارد اشاره شده در دامنه اين روش اجرايي ممكن است توسط يكي از روشهاي زير شناسايي و به اطلاع كنترل كيفيت برسد:

• نتايج حاصل از بازرسي‏ها و آزمونهاي انجام شده مطابق روش اجرايي بازرسي و آزمون (FA-QC-PR-0001) توسط كنترل كيفيت در كليه مراحل توليد از دريافت مواد اوليه تا تحويل محصول
• شكايات و يا برگشتي از مشتريان
• سرپرستها و اپراتورهاي واحدهاي مختلف توليدي

2-5- تعيين تكليف محصول نامنطبق:

1-2-5- مواد اوليه  ورودي توسط تأمين كنندگان:

اين اقلام بعد از شناسايي در هنگام بازرسي ورودي، در محل قرنطينه نگهداري مي‏شوند. واحد كنترل كيفيت براي اين اقلام فرم اعلام وضعیت (FA-QC-FR-0029) صادر مي‏نمايد. جهت تعيين تكليف محصولات نامنطبق مطابق با يك يا چند روش زير اقدام مي‏گردد:

• پذيرش ارفاقي

• دوباره ‏كاري

• تعمير

• ضايعات (قراضه)

• عودت به تأمين كننده

2-2-5- حين فرآيند توليد

            در صورتي كه دربازرسي حين توليد، ‌بازرسين، متوجه عدم انطباق محصول توليدي شوند، اقدام به صدور فرم اعلام وضعیت (FA-QC-FR-0029) مي‏نمايند و جهت تعيين تكليف عدم انطباق مشاهده شده به رئيس كنترل كيفيت ارائه مي‏دهند و پس از مشخص شدن نحوه تعيين تكليف و اقدامات مورد نياز به توليد ارجاع داده مي‏شود.

            واحد كنترل كيفيت در مواقع لزوم جهت توقف خط توليد مطابق با روش اجرايي توقف / تذكر به توليد و شروع مجدد توليد (FA-QC-PR-0002) اقدام به توقف خط توليد جهت جلوگيري از توليد محصول نامنطبق مي‏نمايد كه پس از انجام اقدامات اصلاحي / اصلاحات مورد نياز و حصول اطمينان از حذف عوامل عدم انطباق در فرآيند، رئيس كنترل كيفيت دستور راه ‏اندازي خط توليد را صادر مي‏كند كه سوابق آن در واحد كنترل كيفيت نگهداري مي‏گردد.

            پس از توقف توليد، بازرس كنترل كيفيت بر روي قطعات و محصولات نامنطبق برچسب نامنطبق (FA-QC-FR-0134) را الصاق نموده و در پالت‏هاي نامنطبق كه در سالن توليد به همين منظور قرارداده شده منتقل مي‏نمايد.

پس از تعيين تكليف و انجام اقدامات تعيين شده، جهت بازرسي مجدد به كنترل كيفيت ارائه مي‏گردد. كنترل كيفيت نيز جهت صحه‏ گذاري اقدامات انجام شده مطابق برنامه كنترل بازرسي‏هاي مجدد را انجام داده و در فرم بازرسي حين توليد و فرم اعلام وضعیت (FA-QC-FR-0029) ثبت مي‏نمايد.

3-2-5- محصول نهايي

            الف – عدم انطباقهاي محصول نهايي كه به صورت 100% (مطابق برنامه كنترل) بازرسي شده است .

 درصورت مشاهده  ضایعات،  نتايج  در فرم  كنترل  كيفي  محصول   نهايي ثبت مي‏گردد و تعيين تكليف قطعات نامنطبق (تحت بررسی)، پس از بررسي مجدد علل بروز مغايرت و در فرم گزارش صورتجلسه کنترل محصول نا منطبق داخل شرکت (FA-QC-FR-0004) بعد از دوبار‏ه‏ كاري و اقدامات انجام شده ثبت می­گردد .

            ب – عدم انطباق هاي محصول نهايي كه به صورت انباشته (مطابق با برنامه كنترل) بازرسي شده است.

            در صورت مشاهده عدم انطباق توسط بازرسي كنترل كيفيت فرم اعلام وضعیت (FA-QC-FR-0029) تكميل و جهت تعيين تكليف به سرپرست تولید ارجاع مي‏گردد كه پس از انجام اقدامات تعيين شده توسط واحد توليد جهت صحه ‏گذاري مجدد به كنترل كيفيت ارائه مي‏گردد.

4-2-5- مجوز ارفاقي

الف – مجوز ارفاقي مشتري:

            در صورتي كه مشتري مجوز ويژه ‏اي براي ارسال محصولات نامنطبق (كه تأثيري روي كيفيت، عملكرد محصول ندارد) بدهد، روي برچسب شناسايي محموله/ اقلام (FA-PL-FR-0015) و همچنين فرم اعلام وضعیت  (FA-QC-FR-0029) شماره اين مجوز نوشته شده و سوابق آن نگهداري مي‏گردد. مجوز مشتري شامل تعداد و تاريخ انقضاء است كه بايد در مرحله ارسال محموله رعايت گردد.

ب – مجوز ارفاقي داخلي:

            در صورتي كه موارد عدم انطباق در فرآيند‏هاي بعدي توليد قابل رفع باشد و عدم انطباق مشاهده شده به دست مشتري نمي‏رسد رئيس كنترل كيفيت اقدام به صدور مجوز ارفاقي مي‏نمايد. در غير اينصورت براي اخذ مجوز ارفاقي مشتري مطابق بند الف اقدام مي‏گردد.

3-5- گزارشات عدم انطباق هاي مشاهده شده:

            در پايان هر ماه با توجه به عدم انطباق هاي مشاهده شده در يك ماه و استفاده از فرم ثبت روزانه ضايعات گزارشات ماهيانه محصولات نامنطبق توسط رئيس كنترل كيفيت در قالب فرم گزارش ماهيانه ضايعات تهيه و به مدير کنترل كيفيت اعلام مي‏گردد. اين گزارش مي‏تواند مرجعي براي تشخيص و تعيين طرح‏هاي اولويت بندي ‏شده كاهش ضايعات باشد.

4-5- دوباره ‏كاري هاي مجاز:

جهت انجام دوباره ‏كاريها مطابق دستورالعمل دوباره ‏كاري (FA-QC-IN-0100) اقدام مي‏گردد.

5-5- آگاهي از نقايص:

            واحدكنترل كيفيت هنگام برخورد با هر نقص و يا عدم انطباق در حين ساخت و يا در كارخانه مشتري بلافاصله اقدامات مقتضي (جداسازي، بازكاري، جايگزيني) در ارتباط با موارد زير را انجام مي‏دهد و به سرعت مشتري را در جريان قرار مي‏دهد و مطابق با نظر مشتري اقدام مي‏نمايد:

• محصولات در حال تحويل
• در كارخانه مشتري
• در انبار قطعات يدكي مشتري

6-5- طرح هاي اولويت بندي شده كاهش ضايعات

            جهت اولويت بندي از محصولات نامنطبق به تفكيك نوع عدم انطباق آمارگيري شده و اين آمار مورد تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرد.

            رئيس كنترل كيفيت مسئوليت دارد با بررسي آمار مذكور فرصتهاي كاهش ضايعات (يا عدم انطباقها) را شناسايي و اولويت هر يك را تعيين و يك طرح اولويت بندي شده كاهش ضايعات تهيه نمايد. اولويت بندي كاهش ضايعات از طريق رسم نمودار پارتو براي علل بروز ضايعات مي‏باشد.

            گروه بهبود مستمر از طرح مذكور به عنوان ورودي استفاده نموده و هر يك از فرصت‏هاي بهبود را بصورت يك پروژه بهبود تعريف نموده و مطابق روش اجرايي كنترل پروژه (FA-QA-PR-0001) اقدام به كنترل پروژه ‏هاي مذكور مي‏نمايد. پيشرفت در طرح اولويت بندي شده كاهش ضايعات نيز مطابق همين دستورالعمل پيگيري مي‏گردد.

   6- مدارك ذيربط

• روش اجرايي بازرسي و آزمون FA-QC-PR-0001

• روش اجرايي توقف / تذكر و شروع مجدد توليد FA-QC-PR-0002

• روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل پروژه FA-QA-PR-0001

• فرم اعلام وضعیت FA-QC-FR-0029

• فرم ثبت روزانه ضايعات FA-QC-FR-0069, FA-QC-FR-0070

• فرم گزارش ماهيانه ضايعات FA-QC-FR-0139, FA-QC-FR-0140, FA-QC-FR-0141

• برچسب نامنطبق FA-QC-FR-0134

• فرم كنترل كيفي محصول نهايي FA-QC-FR-0090 FA-QC-FR-0085, , FA-QC-FR-0022

• فرم بازرسي حين توليد FA-QC-FR-0082 , FA-QC-FR-0078

• برچسب شناسايي محموله/ اقلام FA-PL-FR-0015

• فرم بازرسی مجدداقلام نامنطبق داخل شرکت FA-QC-FR-0004