روش اجرایی تردد و حفاظت محيطی

1- هدف روش اجرایی تردد و حفاظت محيطی:

هدف از تدوين روش اجرایی تردد و حفاظت محیطی بيان چگونگي حفاظت فیزیکی و محيطي و کنترل ورود و خروج مدارك ، كاركنان و ساير افرادي است كه به شركت رفت و آمد دارند.

2-دامنه کاربرد روش اجرایی تردد و حفاظت محيطی:

دامنه كاربرد روش اجرایی تردد و حفاظت محیطی شامل کلیه اماکن و محیطهای دارای اطلاعات محرمانه الکترونیکی هست می باشد.

3-تعاریف واژه ها و اصطلاحات روش اجرایی تردد و حفاظت محيطی:

• كاركنان حفاظت فیزیکی: شامل سرپرست ، سرشيفت و پرسنل واحد حفاظت
• مکان هاي امن بحراني: مکان هاي استقرار تجهيزات سرويس دهنده و پشتيبانيICT

4- مسئولیتها و اختیارات در روش اجرایی تردد و حفاظت محيطی:

• نظارت : مدیر واحد IT
• اجرا : واحد حراست و حفاظت و IT

5- شرح مراحل اقدام و گام های روش اجرایی تردد و حفاظت محيطی:

اقدامات اين روش اجرایی به دو بخش موضوعي تقسيم مي­شود. بخش اول حفاظت محيطي شرکت و بخش دوم كنترل ورود و خروج افراد و مدارك در شركت است.

5-1- حفاظت محيطي شركت

بخش­ها و قسمت­هاي مختلف شركت پس از پايان ساعت كار توسط كاركنان واحد حفاظت بازرسي مي شود تا از قفل بودن درب اتاق­ها و پنجره­ها و خاموش بودن كليدهاي برق اطمينان حاصل گردد.

كاركنان واحد حفاظت با استفاده از دوربین ها نقاط حساس را نظارت می کنند. این دوربين­هاي مداربسته در نقاط حساس شركت نصب هستند.

واحد حفاظت باید با بازرسي دقيق و منظم از طريق گشت زني در طول شبانه روز وضعیت دوربین ها و سایر اماکن را کنترل کنند.

واحد حفاظت موظف است تا از اماکن داخلي شركت ( بخصوص مکان هاي امن بحراني )  وقايع مهم را پايش نماید.

در صورت رویت هرمورد مشکوک بایستی پس از ثبت در دفتر وقايع، گزارش هاي لازم به رئيس واحد حفاظت ارائه گردد.

نظارت بر محوطه خارجي شركت با استفاده از دوربين هاي مدار بسته، انجام و گزارش موارد مشكوك حفاظتي به رئيس واحد حفاظت ارائه مي­گردد.

کلیه مسیرهای کابلها ، سوییچها، مودم ها، روترها، سرورها، هاب ها، آنتن ها بایستی بنحو مقتضی ایمن سازی گردند.

محل سرورهای دوربین مدار بسته بایستی محافظت گردند و بصورت ادواری بک آپ گیری گردند.

5-2- كنترل تردد و ورود و خروج

5-2-1- تردد کارکنان

تمام ورود و خروج پرسنل شرکت مطابق با ساعت ورود و خروج از طريق دستگاه هاي ساعت زنی در ساختمان حفاظت ثبت مي گردد.

در صورت صلاحديد واحد حفاظت ، بازرسي كاركنان و محموله همراه آنان انجام گردد.

پرسنلی که بدليل  اضافه كاري قصد خروج پس از اتمام ساعت كاري معمول شركت را دارند، بايستي قبلا  اين مورد را در سيستم ثبت نمایند.

كاركنان پس از تكميل بخش مربوط به مرخصي يا ماموريت ساعتي در سيستم، با ثبت ساعت در ساختمان حفاظت از شركت خارج مي­شوند.

كاركنان شركت باید حداقل يك روز قبل از اضافه كاري در روز هاي تعطيل را در سیستم تكميل نمایند و تاييد مدير/ معاون مربوطه را دريافت نمايند. در غير اين صورت از ورود آنها به شركت جلوگيري بعمل مي­آيد.

جهت ورود هر گونه تجهيزات ذخيره سازي يا پردازش اطلاعات نظير Flash Memory، نوت بوک و همچنين دوربين عکاسي يا فيلم برداري به داخل شرکت، واحد حفاظت از مدير/معاون/ رئيس مربوطه مجوز(تلفني) اخذ مي نمايد.

در صورت اخذ مجوز در مورد تجهیزات ارتباطی، رایانه ای و الکترونیکی شماره سريال آن در دفتر ثبت مي گردد.

کاربرد تجهيزات پردازشي و ذخيره سازی شخصی جهت موارد ضروری پرسنل اخذ تاييد مدير/ معاون/ رئيس واحد بهمراه تعيين مدت زمان مجاز حداقل يك روز زودتر اماکن پذیر هست.

5-2-2- تردد ميهمانان و بازديد كنندگان

ورود ميهمانان به ساختمان حفاظت، با هماهنگي كاركنان حفاظت با مدير/مسئول ملاقات شونده انجام ميگردد.

با تاييد مسئول مورد­ نظر، پس از ثبت مشخصات ميهمان، كارت ميهمان (جهت الصاق بر روي سينه) و كاربرگ ملاقات به وي تحویل میگردد.

هنگام خروج، ميهمان بايستي با امضای كاربرگ توسط مسئول ملاقات شونده و كارت ميهمان را به واحد حفاظت تحويل دهد.

جهت ورود هر گونه تجهيزات ذخيره سازي يا پردازش اطلاعات توسط ميهمانان مطابق بند 5-2-1 عمل گردد.

جهت هماهنگي تردد و ورود و خروج ميهماناني كه بيش از يك روز به شركت تردد خواهند­كرد، تاييد مدير/ معاون مربوطه به واحد حفاظت ارسال ­گردد.

تامین کنندگان و پیمانکارانی كه بطور دوره­اي و یا دراز مدت در شركت تردد دارند، بایستی پس از هماهنگي معاون/مدير واحد مربوطه كارت پرسنلي موقت (مخصوص تامین کنندگان) دریافت نمایند.

5-2-3- تردد رانندگان و وسائط نقليه

پيش از تردد وسائط نقليه به محوطه شرکت هماهنگي توسط كاركنان حفاظت با مدير/ معاون مربوطه انجام گردد،

بازرسي كلي خودرو توسط واحد حفاظت انجام و خودرو اجازه­ي ورود به شرکت را مي يابد.

تصويب و صدور مجوز خروج اقلام مطابق روش اجرایی انبارش انجام مي­گردد.

هنگام خروج خودروي حامل بار، مسئوليت كنترل و تأييد تعداد اقلام خروجی و امضاهاي مجاز بر عهده­ي واحد حفاظت است.

معاونان و مديران ارشد در صورت استفاده از خودرو مي­توانند از درب اصلي شرکت رفت ­و­آمد و خودروي خود را در پاركينگ مديران پارك نمايند.

ميهمانان با هماهنگي قبلي از طرف دفتر مديرعامل يا مديران ارشد با واحد حفاظت مبني بر ورود آنان با خودروي شخصي امکان پذیر است.

5-2-4- ورود و خروج مدارك فني و مهندسي

پيش از تحويل مدارك و مستندات به تحويل گيرنده،  تعهدنامه محرمانگي مطابق با فرم تعهدنامه محرمانگی به کد F-96-00-01 به امضاي کابر مي­رسد.  شرح كامل الزاماتي كه بايستي توسط تحويل گيرنده رعايت گردند. مانند عدم افشاي اطلاعات محرمانه به هر شخص ثالثي، در تعهدنامه محرمانگي وجود دارد.

برگشت و عودت مدارك و مستندات بر اساس تعهدنامه محرمانگي مطابق با فرم تعهدنامه محرمانگی به کد F-96-00-01 در صورت درخواست تحويل دهنده يا خاتمه قرارداد، هر كدام كه زودتر اتفاق بيافتد، انجام ميگردد.

6- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

7- مدارک پیوست روش اجرایی تردد و حفاظت محيطی: