جدید
فرم شناسنامه فرآیند كنترل كيفيت
1 ـ عنوان فرآيند :
فرآيند كنترل كيفيت (ورودي، حين توليد، محصول نهايي)
2 ـ هدف فرآیند كنترل كيفيت :
حصول اطمينان از ايجاد ، برقراري و نگهداري سيستمي واحد جهت كنترل مواد ورودي، حين فرآيند ـ محصول نهايي مطابق با نيازهاي تعريف شده در CONTROL PLAN
3 ـ دامنه كاربرد فرآیند كنترل كيفيت :
اين فرآيند شامل كليه اقلام ورودي ، محصولات نيم ساخته و نهايي مي شود .
4 ـ مسئوليت در فرآیند كنترل كيفيت :
-
4 ـ 1 ـ مسئوليت اصلي فرآيند كنترل كيفيت :
- مدير تضمين كيفيت مسئوليت اصلي اجراي اين فرآيند رابر عهده دارد.
-
4 ـ 2 ـ مسئوليت ديگر:
- نماينده مشتري : مسئوليت اخذو انتقال نيازمندي هاي مشتري در رابطه با مواد قطعات ورودي و محصول نهايي را برعهده دارد
- مدير خريد : مسئوليت تأمين مواد مطابق با نيازمنديهاي سازمان و محصول را بر عهده دارد .
5 ـ تعاريف و اصطلاحات:
ندارد
6 ـ فرآيندهاي پشتيبان كنترل كيفيت :
| رديف | نام فرآيند | مسئول | نحوه ارتباط |
| 1 | كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري و پايش | سرپرست كنترل كيفيت | تأمين ابزاركاليبره شده و سوابق براي هر نوع كنترل مطابق با طرح كنترل |
| 2 | مديريت آزمايشگاه | مدير تضمين كيفيت | انجام آزمونهاي مورد نياز مطابق با طرح كنترل |
| 3 | MSA | مدير تضمين كيفيت | پردازش كيفيت داده ها |
| 4 | كنترل محصول نامنطبق | مدير تضمين كيفيت | تفكيك قطعات سالم ، ضايع و بازكاري |
| 5 | اقدام اصلاحي | مدير تضمين كيفيت | شناسايي و انجام اقدامات اصلاحي و افزايش كيفيت محصول |
| 6 | اقدام پيشگيرانه | مدير تضمين كيفيت | شناسايي و انجام اقدامات پيشگيرانه به منظور جلوگيري از خطا هاي بالقوه |
| 7 | APQP | مدير كارخانه | مشخص نمودن طرح كنترل بر مبناي نياز و خواسته مشتري |
| 8 | ذوب و ريخته گري | مدير توليد | تهيه ذوب مورد نياز و ريخته گري آن مطابق با طرح كنترل |
| 9 | ماسه سازي و قالب گيري | مدير توليد | تهيه ماسه قالب گيري و توليد قالب مطابق با طرح كنترل |
| 10 | تكميل كاري و بسته بندي | مدير توليد | تميز كاري قطعات و بسته بندي مطابق با طرح كنترل |
| 11 | نگهداري و تحويل اقلام انبار | مديرمالي و منابع انساني | مشخص نمودن شرايط نگهداري و انبارش مواد اوليه ، محصول نهايي |
7 ـ فرآيند گرايي :
شناسنامه فرآیند كنترل كيفيت ـ وروديهاي فرآيند :
| رديف | ورودي
(شناسنامه فرآیند كنترل كيفيت) |
مسئول | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | اقلام شامل
مواد اوليه ، محصول نيم ساخت، محصول نهايي |
تأمين كننده ـ توليد | A.Q.F.230.100
A.Q.F.230.101 |
| 2 | شناسنامه مواد ( معيارهاي پذيرش ) | QA | A.Q.F.230.102 |
| 3 | طرح كنترل شامل
مواد اوليه ، محصول نيم ساخته و محصول نهايي |
QA | CP – AAA – BB |
| 4 | گواهي مرغوبيت كالا ( در صورت وجود) | تأمين كننده | —— |
| 5 | نمونه شاهد ( درصورت وجود ) تأييد شده توسط مشتري و QA | مشتري يا تضمين كيفيت | ——- |
| 6 | ابزارهاي كاليبره شده | QC | A.Q.F.230.137 |
| 7 | مجوز ترخيص اضطراري | QA / مشتري | A.Q.F.230.101 |
| 8 | دستورالعملهاي بازكاري و تميز كاري | C.F.T | A.Q.WI.230. |
| 9 | آزمونهاي ويژه درخواستي مشتري | نماينده مشتري | |
| 10 | نتيجه آزمايشات خارج از سازمان | سرپرست آزمايشگاه | پرونده ذوب آهن
220-108 فايل 220-11-3 |
شناسنامه فرآیند كنترل كيفيت ـ جريان فرآيند:
| رديف | فعاليت
(شناسنامه فرآیند كنترل كيفيت) |
مسئول | سند مرجع (درصورت وجود ) |
| 1 | اعلام ورود مواد اوليه به انبار قرنطينه | نگهباني | —— |
| 2 | بازرسي مواد اوليه بر اساس طرح كنترل و ثبت نتايج مشاهدات | سرپرست QC | A..Q.F.230.100 |
| 3 | ارسال مواد اوليه تأييد شده به محل مشخص شده ( انبارها ) و برگشت درصورت عدم تأييد
تبصره : در صورتيكه مواد اوليه مورد تأييد نباشد ولي از طرف مدير توليد و تأييد مدير تضمين كيفيت درخواست تخليه گردد، بنا به ضرورت توليد ترخيص اضطراري شده و محصول منتج شده از اين مواد اوليه بايد قابليت شناسايي و رد يابي داشته باشند . |
مسئول انبار
سرپرست QC |
A.Q.F.230.100
A.Q.F.230.101 |
| 4 | كنترل محصول در جريان ساخت و محصول نهايي مطابق با طرح كنترل و ثبت نتايج حاصل از كنترل | QC | A.Q.F.250.127 |
| 5 | رديابي محصول بر اساس دستورالعمل شناسایی و ردیابی محصول و نظارت بر شناسايي و تعيين وضعيت بازرسي و آزمون
تبصره : در مرحله كنترل نهايي ، محصول نهايي به چند دسته : محصولات سالم ، ضايع ،بازكاري شناسايي و تفكيك شده و در محلهايي مشخص جمع آوري مي شوند . |
QC | |
| 6 | درصورت مشاهده هر گونه مغايرت در پارامترهاي مواد / محصول در جريان ساخت / محصول نهايي و فرآيند مغايرتهايي مشاهده شده پس از اصلاح براساس فرآيند كنترل محصول نامنطبق در سيكل اقدام اصلاحي و پيشگيرانه قرار مي گيرند | فرآيند كنترل محصول نامنطبق
فرآيندهاي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه |
|
| 7 | اندازه گيري ابعادي به صورت كامل و انجام تمامي تست ها و آزمون هاي مشخص شده در نقشه و استاندارد و يا درخواست مشتري به صورت دوره اي مطابق با طرح كنترل
Layont Inspection And Functional Testing تبصره : درصورتيكه مغايرتي در نتايج فوق ديده شود مطابق با فرآيند اقدام اصلاحي و پيشگيرانه عمل مي شود . |
QC | |
| 8 | بررسي نتايج آزمايشات خارج از سازمان و تصميم گيري در خصوص محصولات در جريان ساخت ، نهايي و درج در گواهي مرغوبيت (در صورت نياز ) |
شناسنامه فرآیند كنترل كيفيت ـ خروجي فرآيند :
| رديف | خروجي
(شناسنامه فرآیند كنترل كيفيت) |
به | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | مواد اوليه / محصول نيم ساخته / محصول نهايي تأييد شده | انبار محصول ـ مشتري | A.Q.F.230.143 |
| 2 | اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه انجام شده | توليد | A.Q.F.200.100 |
| 3 | گواهي مرغوبيت | مشتري | A.Q.F.230.118 |
| 4 | گزارش جمع بندي و تحليلي ضايعات | برنامه ريزي توليد ـ حسابداري صنعتي | A.Q.F.220.105 |
| 5 | محصولات نامنطبق ( مشتمل بر ضايعات ، دوباره كاري شده | توليد | ——- |
| 6 | سوابق تصميم گيري هادر خصوص نتايج آزمايشات خارج از سازمان | توليد |
شناسنامه فرآیند كنترل كيفيت ـ پايش و اندازه گيري فرآيند
| رديف | معيار پايش و اندازه گيري
(شناسنامه فرآیند كنترل كيفيت) |
معيار پذيرش | دوره زماني | مسئوليت | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | درصد برگشتي از مشتري | بر اساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مشتري | يك ساله | QC | |
| 2 | تعداد اجازه ارفاقي صادر شده كنترل كيفيت | بر اساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مشتري | يك ساله | QC | |
| 3 | ميزان تطابق بازرسي ابعادي | 100% مطابق با نقشه ها | شش ماهه | QC | |
| 4 | تعداد اجازه ارفاقي مشتري | بر اساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مشتري | شش ماهه | QC | |
| 5 | تعداد اقلام تأييد شده توسط كنترل كيفيت كه در مرحله بعدي مردود مي شوند . | بر اساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مشتري | شش ماهه | QC | |
| 6 | حصول اطمينان از انجام شناسايي و رديابي در مراحل اقلام ورودي ، حين فرآيند و محصول نهايي | بر اساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مشتري | توليد |
شناسنامه فرآیند كنترل كيفيت ـ شاخص هاي عملكرد اثر بخشي و كارايي
| رديف | شاخص عملكرد
(شناسنامه فرآیند كنترل كيفيت) |
دوره تجزيه تحليل | ارتباط با P/Q/C/D | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | كاهش درصد برگشتي مشتري | شش ماهه | Q/C | |
| 2 | كاهش تعداد اجازه ارفاقي صادر شده توسط كنترل كيفيت براي موارد مواد اوليه ، حين توليد، محصول نهايي | |||
| 3 | كاهش تعداد شكايت مشتري تكراري |
8 ـ مرجع
بند 3 ـ 4 ـ 7 و 4 ـ 2 ـ 8 ـ استاندارد ISO / TS 16949 : 2002
9 ـ سوابق فرآیند كنترل كيفيت
| رديف | شماره سند | نام سند |
| 1 | A.Q.F.200.100 | گزارش ماهانه پيشرفت اقدام اصلاحي به مدير عامل |
| 2 | A.Q.F.220.105 | برگه گزارش |
| 3 | A.Q.F.230.100 | برگه بازرسي و آزمايش اقلام دريافتي |
| 4 | A.Q.F.230.101 | برگه ترخيص اضطراري اقلام دريافتي |
| 5 | A.Q.F.230.102 | برگه شناسنامه مواد |
| 6 | A.Q.F.230.118 | گواهينام كيفيت قطعات |
| 7 | A.Q.F.230.137 | فهرست تجهيزات تحت كنترل كاليبراسيون |
| 8 | A.Q.F.230.143 | برگه بررسي توليد روزانه |
| 9 | A.Q.F.250.127 | گزارش بازرسي مراحل توليد |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.