نظامنامه کیفیت

1-     كليات   

2-    دامنه كاربرد

3-    معرفي شركت

4-    سيستم مديريت يكپارچه IMS 

5-    خط مشي

6-    مستندات و سوابق سيستم مديريت يكپارچه IMS 

7-    مسئوليت مديريت

8-    اهداف

9-    مسئوليت و اختيارات

10-  ارتباطات 

11-  بازنگري مديريت

12- آموزش ، آكاهي و صلاحيت

13- زير ساخت و محيط كار

14- خريد  

15- طراحي و تكوين محصول

16- بازاريابي و فروش

17- كنترل عمليات

18- شناسايي جنبه هاي زيست محيطي و ارزيابي ريسك ها

19- ارزيابي انطباق

20- آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري

21- شناسايي و رديابي

22-پايش و اندازه گيري و تحليل داده ها 

23- دارايي هاي مشتري 

24- مميزي داخلي

25- كنترل محصول نامنطبق

26- بهبود مستمر   

27- اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

 28- جدول مقايسه استاندارد ISO 9001 : 2000 با ISO 14001:2004  و OHSAS 18001:1999

1- كليات :

نظامنامه کیفیت شرکت نمونه به عنوان اصلي ترين مدرك كيفي در برگيرنده حداقل ضوابط لازم در اجراي سيستم مديريت يكپارچه IMS  است.

نظامنامه کیفیت  با توجه به زمينه فعاليت شركت و براساس خواسته سيستم مديريت يكپارچه IMS   كه مبتني بر استاندارد هاي ISO 9001:2000 ، ISO 14001:2004 ، OHSAS 18001:1999 مي باشد،  تنظيم گرديده است.

به لحاظ اينكه نظامنامه کیفیت، نظام حاكم بر يك سيستم را به شكل اختصار و كلي مشخص و تشريح  مي نمايد، از بيان جزئيات و مسائل غير ضروري پرهيز شده است لذا در بخش هاي مورد نظر رويه ها ودستور العملها كه تشريح كننده نحوه انجام كارها در فرايند هاي مختلف مي باشند با ذكر شماره سند مشخص مي گردند.

مسئوليت كنترل و اجراي مؤثر نظامنامه کیفیت در فعاليتهاي كيفي شركت بر عهده نماينده مديريت درسيستم مديريت يكپارچه بوده و مديرعامل را در جريان روند پيشرفت سيستم قرار مي دهد.

2-  دامنه كاربرد :

نظامنامه کیفیت براساس فعاليتهاي، شرکت نمونه در زمينه توسعه و توليد محصولات بهداشتی تنظيم گرديده است.

 

3- معرفي شركت :

  شرکت ………….. در تاريخ …………. به نام …………………………….. ايران سهامي خاص تاسيس شد و  در تاريخ ….. نام آن به شرکت ………….. سهامي خاص تغيير يافت .

  پروانه بهره برداري شركت در سال ….از وزارت بهداري و پروانه تاسيس بهره برداري از وزارت صنايع درتاريخ …/…/…..كسب گرديده است .

 اين شركت در حال حاضر داراي …… نفر پرسنل و …..سايت به آدرس هاي زير مي باشد :

دفتر مركزي به آدرس :

 تهران

تلفن  :                                          فاكس :

تلفن واحد فروش:                            فاكس :

تلفن شكايات مشتري :

آدرس الكترونيك :

كارخانه به آدرس :

 قزوين –

تلفن : -0282 و -0282                  فاكس:  -0282

4- سيستم مديريت يكپارچه IMS :

 شرکت نمونه در راستاي تحقق اهداف سازماني و در جهت نظم بخشيدن و دستيابي به استانداردهاي قابل قبول جهاني در كنترل و حذف آلاينده هاي زيست محيطي و كاهش حوادث شغلي مطابق با الزامات قانوني و قوانين زيست محيطي و مقررات ايمني و بهداشتي ، سيستم مديريت يكپارچهIMS   كه مبتني بر استاندارد هاي ISO 9001:2000 ،ISO 14001:2004 ، OHSAS 18001:1999 مي باشد را به عنوان سيستم موثر ومطلوب اختيار و فرآيندهاي خود را در قالب Process Map به شماره QAO02 سازگار با اين سيستم به نوعي تعريف نموده است كه به هنگام تغييرات ، يکپارچگی سيستم حفظ شود . كليه اطلاعات مربوط به فرآيندهاي شركت در ليست فرآيندها به شماره QAF14 و شناسنامه فرآيندها به شماره QAF15 آورده شده است .

4-1-  خط مشي كيفيت :

خط مشي كيفيت شركت توسط مديريت ارشد تدوين و به كليه كاركنان و پرسنل شاغل ، اعلام و بصورت مكتوب در سطح شركت توزيع گرديده است.

خط مشي كيفيت

آکادمی تدبیرافزا به عنوان توليد كننده محصولات بهداشتي در ايران اهداف كيفي خود را بر اساس سيستم مديريت يكپارچه IMS   كه مبتني بر استاندارد هاي ISO 9001:2000 ، ISO 14001:2004 ، OHSAS 18001:1999 و قابل دسترسي براي كليه ذينفعان سازمان ميباشد ، به شرح ذيل اعلام ميدارد :

1- مشتري مداري : كسب رضايت مشتري بر مبناي نگرش گروهي به كليه مشتريان اعم از همسايگان سازمان ، مشتريان خارجي و مشتريان داخلي و تامين كليه نيازها و انتظارات آنها در تمامي مراحل فعاليتهاي مربوط به آنها

2- بهبود مستمر : ارتقاء سيستم يكپارچه مديريت كيفيت از طريق بهبود مستمر در قالب نظام منسجم مشاركتي در تمامي عناصر موثر بر كيفيت ( محصول ، ايمني و بهداشت حرفه اي ، جنبه هاي زيست محيطي ) و فرآيندهاي موجود برگرفته از آخرين استانداردهاي سيستم جامع مديريت كيفيت

3- كاهش ضايعات : حصول اطمينان از هرگونه عدم انطباق ( كل ذينفعان سازمان ) و حركت به سمت مغايرتهاي صفر در زمينه  :

• محصولات توليدي شركت ،
• كليه آلاينده هاي زيست محيطي در جنبه هاي مختلف ،
• حوادث شغلي كه منجر به هر گونه اتفاق يا رخداد شود ،

بر اساس استانداردها و مقررات داخلي و خارجي مدون شده در صنايع بهداشتي و آرايشي .

4- آموزش : تكيه بر آموزش و آگاه سازي كليه طرفهاي ذينفع سازمان با  توجه به مسئوليت ، توانايي و تحصيلات آنها در سطوح مختلف بويژه كاركنان ، مشتريان و تامين كنندگان

5- ارتقاء تامين كنندگان : همكاري با كليه طرفهاي ذينفع كه هر گونه ارائه خدمات ( اعم از آموزشي ، پيمانكاري ، محصولات و … ) از سوي آنها كه متناسب با يك نظام ارزيابي و سيستماتيك بوده و مورد تائيد سيستم مديريت كيفيت يكپارچه ميباشند ، را در بر ميگيرد .

6- ارتقاء ايمني و زيست محيطي: تعهد و تبعيت از كليه الزامات قانوني و قوانين زيست محيطي و مقررات ايمني و بهداشت و اندازه گيري ها بر اساس دستورالعملها و استانداردهاي داخلي و خارجي تعيين شده اي كه در صنايع بهداشتي و آرايشي تدوين شده اند.

خط مشي كيفيت بيانگر تعهد مديريت به كيفيت محصولات و استفاده بهينه از منابع ،حفظ و  كنترل پيامدهاي زيست محيطي، كنترل ريسكهاي ايمني وبهداشت حرفه اي و همچنين به منزله اعلان رسمي و مشخص به كليه موسسات و سازمانهائي كه نيازمند محصولات و يا داوطلب ارائه هر گونه خدمات شرکت …………..هستند، مي باشد.

                                                                                                          من ال… توفيق

                                                                                                 مديرعامل و مدیرآکادمی

 

4-2- مستندات و سوابق سيستم مديريت يكپارچه IMS :

 باتوجه به مسئوليت دشوار توليد محصولات بهداشتي ، مستندات و سوابق سيستم مديريت يكپارچه از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشند. كليه فعاليتهاي كيفي درسطح  شركت مستند و سوابق نگهداري مي‎‏گردند.     نحوه تهيه ، شناسايي ، نگهداري ، بازنگري و منسوخ نمودن مستندات و سوابق در رويه كنترل مدارك و سوابق كيفيت به شماره QAP01  آورده شده است . مستندات و سوابق نظام مديريت يكپارچه شامل موارد زير مي گردد:

• الف: اهداف و خط مشي كيفيت شركت

• ب: نظامنامه كیفیت

• ج: طرح كسب و كار

• د: طرح كيفيت

• ه: روشهاي اجرايي و دستورالعمل ها كه حداقل خواسته هاي سيستم مديريت يكپارچه IMS  را تامين مي نمايد.

• و: نقشه ها ، استانداردهاي مرجع و الزامات قانوني و مقررات دولتي

• ز: نتايج طرح ريزي هاي شركت، گزارش هاي تحليلي از پيشرفت فعاليتها و پايش فرآيند ها

• ث: سوابق انجام فعاليتهاي كيفي.

نظامنامه کیفیت-  5- مسئوليت مديريت :

مديريت ارشد شركت مسئوليت انتقال خواسته هاي مشتري و همچنين الزامات قانوني و مقررات زيست محيطي و ايمني و بهداشت را به سازمان عهده دار است . همچنين تدوين خط مشي ، طرح كسب وكار و اهداف و انجام بازنگري مديريت مطابق با دستورالعمل QAI04 و نيز تامين منابع ، از تعهدات مديريت ارشد در آکادمی تدبیرافزا مي باشد.

5-1- اهداف  :

شركت نمونه، اهداف كوتاه و بلند مدت و همچنين اهداف خرد وكلان زيست محيطي و برنامه هاي دستيابي به آنها را در قالب ليست اهداف كيفي به شماره QAF16 و در راستاي طرح كسب و كار به شماره QAM03 و منطبق با خط مشي كيفي تدوين نموده كه اين اهداف مطابق با برنامه دستيابي ، مورد پايش قرار مي گيرند. براي فرآيند هاي مختلف نيز به صورت مجزا اهدافي تعيين شده اند كه مطابق بارويه پايش واندازه گيري به شماره ESP03     مورد پايش و اندازه گيري قرار مي گيرند.

 5-2-  مسئوليت و اختيار :

5-2-1-  مدير عامل :

مدير عامل مسئوليت نهايي فعاليتهايي كه در كيفيت محصولات ارائه شده مؤثرند را بر عهده دارد. براساس سياستهاي اتخاذ شده از طرف هئيت مديره، خط مشي كيفيت، تصميمات نهايي از طرف مديرعامل صورت مي گيرد، كه از طريق برقراري نظام مديريت يكپارچه از اجراي مؤثر آنها اطمينان حاصل مي نمايد.

5-2- 2- مدير كارخانه :

به دليل حضور مديريت عامل در دفتر مركزي واقع در تهران ، مدير كارخانه در غياب ايشان مسئوليت انجام تمامي امور جاري در شركت را عهده دار مي باشد .

5-2- 3- مديران:

مسئول همه وظايفي مي باشند كه طبق رويه تقسيم كار و شرح وظايف واحدها بر عهده آنها گذارده شده است كه با بكارگيري منابع و تمهيدات لازم، رويه هاي سيستم مديريت يكپارچه را بطور صحيح بكار مي گيرند. كليه مديران ارتباط نزديك خود را با نماينده مديريت در نظام كيفيت برقرار و حفظ مي نمايند تا در مواردي كه كاستي هايي وجود دارد، سريعا” مرتفع و از تكرار آنها جلوگيري گردد.

5-2- 4- نماينده مديريت در سيستم مديريت يكپارچه  :

مسئول استقرار و نگهداري فرآيند هاي مورد نياز سيستم مديريت يكپارچه ، گزارش دهي به مدير عامل درباره عملكرد سيستم مديريت يكپارچه ، ترغيب به آگاهي نسبت به الزامات مشتري در تمامي سازمان مي باشد . همچنين ارتباط با طرفهاي برون سازماني در مورد مسايل مربوط به سيستم مديريت يكپارچه شركت جزء مسئوليت نماينده مديريت مي باشد.

5-3- ارتباطات  :

مديريت شركت با تدوين ساختار سازماني، گردش كار و تعيين مسئوليتها و اختيارات در چار چوب وظايف محوله در نظام مديريت يكپارچه از اثر بخشي ارتباطات بين واحدها و مسئولين اطمينان مي يابد. نحوه برقراري ارتباط ( به منظور ) گزارش دهي ، گزارش گيري ( دريافت پيشنهادات ، نظرات ، قوانيني و شكايات ) و اطلاع رساني عملكرد فعاليتهاي زيســت محيطي / ايمني و بهداشت شغلي شركــت و دريافت نقطه نظرات و نيازمنديهــاي كيفي مشتريان در دو بخـــش درون سازمانــــي و برون سازماني در رويه ارتباطات به شماره ESP04     توضيح داده شده است .

5-4- بازنگري مديريت :

بمنظور حصول اطمينان از اثر بخش بودن سياست ها و فعاليت هاي كيفي در سازمان و ارزيابي منظم سيستم مديريت يكپارچه ، جلسات بازنگري مديريت هر شش ماه يكبار با حضور مدير عامل يا نماينده مديريت ، مدير كارخانه ، مدير تضمين كيفيت ،  مدير بازاريابي و فروش و سر مميز مميزي هاي داخلي انجام شده ظرف مدت شش مــاه گذشته تشكيل مي گردد ( حضورساير مديران و مسئولين ذيربط ، متناسب با موضوعات مورد بررسي مفيد خواهد بود. ) دستورالعمل بازنگري مديريت به شماره QAI04 جزئيات اين بند را توضيح مي دهد .

نظامنامه کیفیت- 6- آموزش ، آگاهي و صلاحيت :

شرکت نمونه توجه ويژه اي به بحث آموزش به عنوان ابزاري موثر در ارتقاء سطح آگاهي وتوانايي كاركنان دارد . دستورالعمل آموزش به شماره TRI01 نحوه تعيين صلاحيت وچگونگي نيازسنجي  ، برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي جهت كاركنان را توضيح مي دهد .

نظامنامه کیفیت- 7- زير ساخت و محيط كار :

شركت منابعي چون ساختمان ، محل كار مناسب ، تاسيسات جانبي ، تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري و خدمات پشتيباني مورد نياز جهت دستيابي به انطباق با الزامات و خواسته هاي مربوط به محصول ، شرايط زيست محيطي و ايمني و بهداشت را مهيا نموده است. نحوه ساماندهي ، نظافت و حفظ سلامتي محيط كار در دستورالعمل5S به شماره QAI02 آورده شده است.

نظامنامه کیفیت- 8- خريد :

جهت اطمينان از انطباق محصول ، مواد ، خدمات و ساير ملزومات خريداره شده با خواسته هاي مشتري والزامات مشخص شده  در ليست داده هاي خريد به شماره ENF04  ،  دستورالعمل خريد و تامين به شماره BUI01 تدوين گرديده است .  نحوه انتخاب و ارزيابي تامين كنندگان وهمچنين گروه بندي آنها و در نهايت ارزيابي عملكرد تامين كنندگان ، به تشريح در دستورالعمل انتخاب و ارزيابي تامين كنندگان به شماره BUI03 توضيح داده شده است . 

 

نظامنامه کیفیت- 9- طراحي و تكوين محصول :

شرکت نمونه جهت پديد آوري ، طراحي و تكوين محصولات ، فرآيندي را طرحريزي نموده است و با تشكيل

گروههاي چند تخصصي ( CROSS FUNCTIONAL  ) به اجرا و مديريت اين فرآيند اقدام مي ورزد. رويه طراحي و تكوين محصول به شماره RDP01 جزئيات مراحل طراحي و تكوين ، بازنگري ، تصديق ، صحه گذاري و ساير موارد مربوط را توضيح مي دهد .

نظامنامه کیفیت- 10- بازاريابي و فروش :

در شرکت نمونه، تحقيقات بازار وبازاريابی ، درراستای شناخت وضعيت بازار، شناسايی نيازهای بازار، توسعه وتحقق بازار از يك سو و فروش محصولات در جهت تأمين منافع و تحقق خواسته هاي كليه ذينفعان از سوي ديگر توسط كارشناسان امور انجام مي پذيرد . دستورالعمل بازاريابي به شماره COI02  و دستورالعمل فروش به شماره COI01  و دستورالعمل انتخاب و ارزيابي نمايندگان فروش به شماره COI03 به تشريح عمليات بازاريابي و فروش مي پردازد .

نظامنامه کیفیت- 11- كنترل عمليات :

رويه كنترل عمليات به شماره ESP06  نحوه كنترل عمليات و فعاليت هايي را كه در ارتباط با جنبه هاي بارز زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي در راستاي خط مشي و اهداف خرد و كلان مي باشند ، توضيح مي دهد .

نظامنامه کیفیت- 12- شناسايي جنبه هاي زيست محيطي و ارزيابي ريسك ها :

جهت شناسايي شرايط و عوامل خطر آفرين ، ارزيابي حدود خطرات ناشي از آنها ، حذف يا كاهش ريسكهاي غيرقابل تحمل مطابق با رويه شناسايي شرايط خطرو ارزيابي ريسك و كنترل آن به شماره ESP02  و براي شناسايي ، ارزيابي ، پيشگيري و مقابله با جنبه هاي زيست محيطي مطابق با رويه شناسايي جنبه هاي زيست محيطي  به شماره ESP01 عمل مي شود.

نظامنامه کیفیت- 13- ارزيابي انطباق :

چگونگي انجام ارزيابي هاي دوره اي انطباق ، در رويه پايش و اندازه گيري به شماره   ESP03 آورده شده است. همچنين جهت شناسايي ، دست يابي و به روزآوري قوانين والزامات قانوني  (زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي ) مطابق با رويه كنترل مدارك و سوابق به شماره QAP01  عمل مي گردد.

نظامنامه کیفیت- 14- آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري :

تشريح چگونگي مقابله و برخورد مناسب در شرايط اضطراري  ( آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، … ) به منظور به حداقل رساندن پيامدهاي زيست محيطي و افزايش ايمني و حفظ سلامت كاركنان در رويه نحوه برخورد در شرايط اضطراري به شماره ESP05 ذكر گرديده است .

نظامنامه کیفیت- 15- شناسايي و رديابي :

به منظورحصول اطمينان از شناسائي محصول و رديابي آن در طول فرآيند ساخت از هنگام ورود مواد اوليه به كارخانه تا زماني كه محصول به دست مشتري مي رسد و جلوگيري از درهم شدن محصولات ، دستورالعمل شناسايي و رديابي به شماره PRI16 تدوين گرديده است.

16- پايش و اندازه گيري و تحليل داده ها :

رويه پايش و اندازه گيري به شماره ESP03   چگونگي پايش و اندازه گيري و شاخص ها و معيارهاي مرتبط با فرايندها و همچنين پايش و اندازه گيري مشخصه هاي كليدي عمليات و فعاليتهايي كه پيامدهاي بارز زيست محيطي يا خطرات و ريسكهاي انساني ايجاد مي نمايند را تشريح نموده است همچنين دستورالعمل تجزيه وتحليل داده ها به شماره ITI01 چگونگي تحليل داده ها را شرح مي دهد .

نظامنامه کیفیت- 17- دارايي هاي مشتري :

بدليل حساسيت ويژه توليد محصولات بهداشتي كودك ، شركت از اموالي كه توسط مشتريان تهيه گرديده باشد ، استفاده نمي نمايد .

 

نظامنامه کیفیت-  18- مميزي داخلي :

شرکت نمونه به منظور تعيين ميزان انطباق آنچه در سازمان استقرار يافته و به اجرا درآمده با خواسته ها و نيازمنديهاي سيستم مديريت يكپارچه و همچنين ارزيابي اثربخشي ، كارايي و بهبود فرآيند ها اقدام به انجام مميزي هاي داخلي كيفيت در فواصل زماني برنامه ريزي شده  مي نمايد . چگونگي انجام مميزي داخلي در رويه مميزي داخلي به شماره QAP04 به تفصيل شرح داده شده است .

نظامنامه کیفیت-  19- كنترل محصول نامنطبق :

رويه كنترل موارد نامنطبق به شماره QAP02  نحوه شناسايي محصول نا منطبق  را به منظور جلوگيري از استفاده و يا تحويل ناخواسته به مشتري و اينكه پس از شناسايي چه اقداماتي بايد صورت پذيرد را  به طور كامل شرح داده است .

 

نظامنامه کیفیت-  20- بهبود مستمر :

شركت نمونه با بهره گيري از طرح كسب و كار، خط مشي كيفي ، اهداف كيفيت ، اهداف خرد و كلان زيست محيطي ، پايش فرآيندها و تجزيه و تحليل داده ها و در نهايت بازنگري مديريت ، به طور مداوم و پيوسته اثر بخشي سيستم مديريت يكپارچه خود را بهبود مي بخشد . دستورالعمل حل مسئله و بهبود مستمر به شماره QAI05 به تشريح جزئيات اين بخش مي پردازد

نظامنامه کیفیت-  21- اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه :

شركت نمونه براي رفع عدم انطباق هاي بالقوه و بالفعل در سطوح و بخشهاي مختلف سازمان و اطمينان از اينكه عدم انطباق ها مجدداً تكرار نخواهند شد ، رويه اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه به شماره QAP03 را تدوين و جاري نموده است .

OHSAS 18001:1999		ISO 14001:2004		ISO 9001 : 2000
–	مقدمه	–	مقدمه	0 0-1 0-2 0-3 0-4	مقدمه كليات ديدگاه فرآيندي ارتباط با استاندارد ISO  9004 هماهنگي با ديگر نظام هاي مديريت
1	دامنه	1	دامنه	1 1-1 1-2	دامنه كليات كاربرد
2	مراجع	2	مراجع	2	مراجع
3	لغات و تعاريف	3	لغات و تعاريف	3	لغات و تعاريف
4	عناصرمديريت OH&S	4	الزامات E M S	4	نظام مديريت كيفيت (عنوان )
4-1	الزامات كلي	4-1	الزامات كلي	4-1	الزامات كلي
– 4-4-4 – 4-4-5 4-5-3	– مستند سازي OH&S – كنترل مدارك و داده ها سوابق و مديريت سوابق	– 4-4-4 – 4-4-5 4-5-4	– مستند سازي E M S – كنترل مدارك كنترل سوابق	4-2 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4	الزامات مستندسازي كليات نظامنامه كیفیت كنترل مدارك كنترل سوابق
–	–	–	–	5	مسئوليت مديريت (عنوان )
4-2 4-4-1	خط مشي OH&S ساختار و مسئوليت	4-2 4-4-1	خط مشي زيست محيطي- منابع ، وظايف ، مسئوليت و اختيار	5-1	تعهد مديريت
4-3-1     4-3-2 4-6	طرح ريزي براي شناسائي خطرات ، ارزيابي ريسك و كنترل ريسك قوانين و ساير الزامات بازنگري مديريت	4-3-1       4-3-2 4-6	جنبه هاي زيست محيطي     قوانين و ساير الزامات بازنگري مديريت	5-2	مشتري گرائي
4-2	خط مشي OH&S	4-2	خط مشي زيست محيطي	5-3	خط مشي كيفيت
4-3	طرح ريزي	4-3	طرح ريزي	5-4	طرح ريزي (عنوان )
4-3-3   4-3-4	اهداف   برنامه هاي OH&S	4-3-3   4-3-3	اهداف كلان ، خرد و برنامه ها اهداف كلان ، خرد و برنامه ها	5-4-1   5-4-2	اهداف كيفيت   طرح ريزي QMS
–	–	–	–	5-5	مسئوليت ، اختيارو ارتباطات (عنوان )

جدول مقايسه استاندارد  ISO 9001 : 2000 با ISO 14001:2004  و OHSAS 18001:1999

 

OHDAS  18001 :1999		ISO14001 :2004		ISO 9001 :2000
4-4-1   4-4-1   4-4-3	ساختار و مسئوليت   ساختار و مسئوليت   مشاوره و ارتباطات	4-4-1   4-4-1   4-4-3	منابع ، وظائف ، مسئوليت و اختيار منابع ، وظائف ، مسئوليت و اختيار ارتباطات	5-5-1   5-5-2   5-5-3	مسئوليت و اختيار   نماينده مديريت   ارتباطات درون سازماني
– 4-6 4-6 4-6	– بازنگري مديريت بازنگري مديريت بازنگري مديريت	– 4-6 4-6 4-6	– بازنگري مديريت بازنگري مديريت بازنگري مديريت	5-6 5-6-1 5-6-2 5-6-3	بازنگري مديريت (عنوان ) كليات ورودي هاي بازنگري خروجي هاي بازنگري
–	–	–	–	6	مديريت منابع (عنوان )
4-4-1	ساختار و مسئوليت	4-4-1	منابع ، وظائف ، مسئوليت و اختيار	6-1	تامين منابع
– 4-4-2   4-4-2	– آموزش ، آگاهي و صلاحيت   آموزش ، آگاهي و صلاحيت	– 4-4-2   4-2-2	– صلاحيت ، آموزش و آگاهي صلاحيت ، آموزش و آگاهي	6-2 6-2-1   6-2-2	منابع انساني (عنوان ) كليات   صلاحيت ، آگاهي و آموزش
4-4-1	ساختار و مسئوليت	4-4-1	منابع ، وظائف ، مسئوليت و اختيار	6-3	زير ساخت
–	–	–	–	6-4	محيط كار
4-4	اجرا و عمليات	4-4	اجرا و عمليات	7	پديد آوري محصول (عنوان )
4-4-6	كنترل عمليات	4-4-6	كنترل عمليات	7-1	طرح ريزي پديد آوري محصول
– 4-3-1     4-3-2 4-4-6   4-3-1   4-4-6 4-4-3	– طرح ريزي براي شناسائي خطرات ، ارزيابي ريسك و كنترل ريسك قوانين وساير الزامات كنترل عمليات طرح ريزي براي شناسائي خطرات ، ارزيابي ريسك وكنترل ريسك كنترل عمليات مشاوره و ارتباطات	– 4-3-1   4-3-2   4-4-6   4-3-1   4-4-6 4-4-3	– جنبه هاي زيست محيطي قوانين و ساير الزامات كنترل عمليات جنبه هاي زيست محيطي   كنترل عمليات ارتباطات	7-2   7-2-1     7-2-2       7-2-3	فرآيندهاي مربوط به مشتري   تعيين الزامات مربوط به محصول   بازنگري الزامات مربوط به محصول     ارتباط با مشتري
– 4-4-6	– كنترل عمليات	– 4-4-6	– كنترل عمليات	7-3 7-3-1	طراحي و توسعه (عنوان ) طرح ريزي طراحي و توسعه

 

OHSAS 18001 :1999		ISO 14001 : 2004		ISO 9001 :2000
4-4-6	كنترل عمليات	4-4-6	كنترل عمليات	7-3-2 7-3-3 7-3-4 7-3-5 7-3-6 7-3-7	ورو دي هاي طراحي و توسعه خروجي هاي طراحي و توسعه بازنگري طراحي و توسعه تصديق طراحي و توسعه صحه گذاري طراحي و توسعه كنترل تغييرات طراحي توسعه
– 4-4-6	– كنترل عمليات	– 4-4-6	– كنترل عمليات	7-4 7-4-1 7-4-2 7-4-3	خريد (عنوان ) فرآيند خريد اطلاعات خريد تصديق محصول خريداري شده
– 4-4-6 4-4-6	– كنترل عمليات كنترل عمليات	– 4-4-6 4-4-6	– كنترل عمليات كنترل عمليات	7-5 7-5-1 7-5-2 7-5-3 7-5-4 7-5-5	توليد و ارائه خدمات (عنوان ) كنترل توليد و ارائه خدمات صحه گذاري فرآيندهاي توليد و ارائه خدمات شناسائي و رديابي دارائي مشتري نگهداري محصول
4-5-1	اندازه گيري عملكرد و پايش	4-5-1	پايش و اندازه گيري	7-6	كنترل وسايل پايش و اندازه گيري
4-5	بررسي و اقدام اصلاحي	4-5	بررسي	8	اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود
4-5-1	اندازه گيري عملكرد و پايش	4-5-1	پايش و اندازه گيري	8-1	كليات
– – 4-5-4 4-5-1 –	– – مميزي اندازه گيري عملكرد و پايش – اندازه گيري عملكرد و پايش	– – 4-5-5 4-5-1 4-5-2 4=5-1 4-5-2	– – مميزي داخلي پايش و اندازه گيري ارزيابي رعايت پايش و اندازه گيري ارزيابي رعايت	8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4	پايش و اندازه گيري (عنوان ) رضايت مشتري مميزي داخلي پايش و اندازه گيري فرآيندها پايش و اندازه گيري محصول
4-4-7 4-5-2	آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري حوادث ، رويدادها ، عدم انطباق ها و 00000	4-4-7 4-5-3	آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري عدم انطباق ، اقدام اصلاحي و پيشگيرانه	8-3	كنترل محصول نا منطبق
4-5-1	اندازه گيري عملكرد و پايش	4-5-1	پايش و اندازه گبري	8-4	تجزيه و تحليل داده ها
– 4-2 4-3-3 4-6 4-3-4	– خط مشي OH&S اهداف بازنگري مديريت برنامه هاي	– 4-2 4-3-3 4-6	– خط مشي زيست محيطي اهداف كلان ، خرد و برنامه ها باز نگري مديريت	8-5 8-5-1	بهبود (عنوان ) بهبود مستمر
4-5-2	حوادث، رويدادها ، عدم انطباق ها و 0000	4-5-3	عدم انطباق ، اقدام اصلاحي و پيشگيرانه	8-5-2 8-5-3	اقدام اصلاحي اقدام پيشگيرانه

 نظامنامه کیفیت شرکت تولیدی

نمونه 2

  معرفي و آشنايي با شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا:

شركت توليدي تابعه آکادمی تدبیرافزا  در سال ……. تاسيس گرديده است. محدوده فعاليت اين شركت در زمينه توليد انواع قطعات ماشينكاري (قطعات صنعتي براي صنايع خودروسازي ،ماشينكاري و … )مي باشد.

مسئولين اين شركت آقايان: 1-       (رئيس هيئت مديره)      2 – ……………….. (مدير عامل) مي باشند.

مساحت زمين كارخانه …………… مترمربع و مساحت سالنهاي اداري – كارگري و كارگاه  ……………. مترمربع
مي باشد. تعداد پرسنل شركت ……………….. نفر مي باشد كه در دو  شيفت كاري مشغول به انجام وظيفه هستند.

مشتريان عمده شركت توليدي تابعه آکادمی تدبیرافزا عبارتند از : 1- راستي كار البرز

1- دامنه كاربرد :

كليه محصولات خودرويي اين شركت (شامل قطعات ماشينكاريي مطابق جدول پيوست ) در دامنه كاربرد اين نظامنامه مي باشد.

با توجه به اين مطلب که شرکت تابعه آکادمی تدبیرافزا در قبال طراحی محصول مسئول نمی باشد بند 7-3- (طراحی محصول ) استثناء فرض می شود . ( لازم به ذکر است طراحی فرآيند ساخت جزو دامنه کاربرد اين نظامنامه می باشد. )

2- استاندارد مرجع

نظام مديريت كيفيت كه در اين نظامنامه به آن اشاره شده است بر اساس 2002: ISO/TS 16949 و با استفاده از خطوط راهنماي مندرج در اين استاندارد تدوين شده است.

 

3- اصطلاحات :

در اين استاندارد عنوان و اصطلاحات موجود در استاندارد , ISO 9000-2000 همچنين موارد زير كاربرد دارد .

3-1- واژگان و تعاريف خاص صنعت خودرو :

در مورد اين مشخصه فني واژگان و تعاريف موجود در ISO 9000-2000 و بند 3-1-استاندارد

ISO TS16949 : 2002   استفاده می گردد .

نظامنامه کیفیت- 4- نظام مديريت كيفيت :

4-1- نيازمنديهاي عمومي :

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا يك سيستم مديريت كيفيت ايجاد، مستند ، اجرا و نگهداري مي كند و اثر بخشي آن را در انطباق با نيازمنديهاي استاندارد ISO TS 16949-2002  مستمراً بهبود مي‌بخشد.

در اين راستا :

الف ) توالي فرآيندهای مورد نياز سيستم مديريت كيفيت و كاربردشان مطابق جدول فرآيندهاي اصلي سازمان                      شناسايي ميشود.

ب ) توالي و تأثير فرآيندها (process Map)مطابق جدول توالي و تاثير فرايندها باكد  D/QA/01 تعيين شده است .

ج ) معيارها و روشهاي كنترل مورد نياز به منظور اطمينان از عملكرد و كنترل مـؤثـر ايـن فـرآينـدها مطابق جدول فرآيندهاي سازمان با كد D/QA/04 تعريف و تعيين شده است .

د ) منابع و اطلاعات لازم به منظور پشتيباني عملكرد و نظارت بر اين فرآيندها  در جدول فرايند‌هاي سازمان با كد D/QA/04 تعريف شده و از در دسترس بودن آن اطمينان حاصل ميشود.

ه ) نظارت ، اندازه گيري و تجزيه و تحليل اين فرآيندها در جدول فرآيندهاي سازمان با كد D/QA/04تعريف شده و مطابق روش اجرايي  فنون آماري با كد P/QA/09 اجرا ميگردد.

و ) اقدامات لازم مورد نياز به منظور دستيابي به نتايج از پيش طرح ريزي شده و بهبود (سيستم اين فرآيندها مطابق روش اجرايي  بهبود مستمر W/QA/12 انجام مي گيرد و كليه فرآيندهاي سازمان در انطباق با نيازمنديهاي استاندارد مديريت ميگردد.

4-2- نيازمنديهاي مستند سازي :

4-2-1- نظامنامه كيفيت :

نظامنامه كيفيت شركت بر اساس نيازمنديهاي استاندارد 2002 : ISO/TS 16949 تهيه گرديده و در آن به روشهاي اجرائي مدون سيستم كيفيت ارجاع داده مي شود .

4-2-2- كنترل مستندات :

كليه مستندات مورد نياز سيستم مديريت كيفيت تحت كنترل مي باشند و سوابق كه نوع خاص از مستندات هستند تحت كنترل قرار مي‌گيرند . روش اجرايي كنترل مدارك و داده ها با كد P/QA/01 كليه اين كنترلها را تشريح ميكند.

 

4-2-3- كنترل سوابق :

بمنظور شناسايي،جمع آوري،حفاظت، بايگاني و دستيابي، روش اجرائي كنترل سوابق كيفيت به شمارهP/QA/08 براي سوابق مربوط به مشتري و مدت زمان نگهداري براي شناسايي،انبارش،حفاظت بازيابي ، تعيين تكليف سوابق كيفيت و وارهايي ايجاد مي شود .

نظامنامه کیفیت- 5- مسئوليت مديريت

5-1- تعهد مديريت :

مديريت عامل شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا اهداف و مقاصد كيفي خود را در ارتباط با فرآيندهای پديدآوری محصول پشتيباني و با توجه به شرايط مشتري و سياستهاي هيات مديره مورد بازبيني و پايش قرار مي دهد و نسبت به تدوين اهداف سازمان مطابق جدول اهداف كيفيت با كد D/QA/02 و خط مشي كيفيت با كدD/QA/03 و بر روی اثربخشي فرآيندها اقدام مي نمايد و شرايط را براي درك ، اجرا و بازنگري و نگهداري ايجاد مينمايد.

همچنين مديريت عامل حداكثر هر 6 ماه يكبار سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي آن را در جلسات منظم بازنگري مديريت مورد بازبيني قرار مي دهد تا از تناسب كارآيي و اثر بخشي آن اطمينان حاصل نمايد .

5-2- تمركز بر مشتري :

تأمين رضايت مشتري از طريق بررسي نظرات و ارزيابي‌هاي انجام شده از مشتري مطابق دستورالعمل سنجش رضايت و بررسي شكايات مشتريان  با كدW/QA/07  توسط واحد فروش مورد ارزيابي و نظارت قرار ميگيرد تا نيازهاي مشتريان تعيين و در سازمان درك و فرهنگ مشتري مداري در سازمان به انجام برسد.

5-3- خط مشی کيفيت :

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا………

 

                                                                                      نام و امضاء مديرعامل

                                                                                  ……..

نظامنامه کیفیت-  5-4- طرح ريزي :

5-4-1- اهداف كيفيت :

مديريت عامل اهداف كيفيت كه الزامات محصولات و فرآيندها را شامل ميگردد را مطابق جدول اهداف كيفيت با كد D/QA/02  در تمام سطوح شركت تعريف و تعيين نموده و جهت تعيين وضعيت كسب و كار شركت ، طرح تجاري سازمان مطابق دستورالعمل تهيه طرح تجاري با كد W/PL/03 تعريف مي‌گردد .

5-4-2- طرح ريزي سيستم  مديريت كيفيت :

مديريت عامل اطمينان حاصل مي كند كه :

الف ) طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت انجـام مي‌گيرد و مطابـق بـا الـزام (4-‌1) . در راستاي دستيابي به اهداف كيفيت كه در بخش (5-4-1) ذكر شده است ميباشد.

ب ) يكپارچگي سيستم مديريت كيفيت ، وقتي كه تغييرات سيستم مديريت كيفيت طرح ريزي و اجرا ميشود حفظ ميگردد.

نظامنامه کیفیت- 5-5-مسئوليت ، اختيار و ارتباطات :

5-5-1- مسئوليت و اختيار :

شرح مسئوليتها با كد JI-XX چارت سازماني مطابق با كد  CH-01 مشخص و اجرا مي گردد.

5-5-2- نماينده مديريت

مدير عامل – مدير …… را با حفظ سمت بعنوان نماينده مديريت انتخاب نموده كه فعاليتهاي ذيل را در سازمان انجام دهد .

الف )اطمينان از اينكه فرآيندهاي سازمان در سيستم مديريت كيفيت ايجاد ، اجرا و نگهداري ميگردد.

ب ) گزارش دهي از عملكرد سيستم مديريت كيفيت و اقدام لازم به منظور بهبود سيستم مطابق گزارشات شش ماهه به مديريت عامل .

ج ) اطمينان از آگاهي شركت نسبت به نيازمنديهاي مشتري  ، استاندارد اجباري ايران و رعايت آن .

د ) ارتباط با طرفهاي برون سازماني در زمينه مسائل مربوط به سيستم مديريت كيفيت

5-5-2-1- نماينده مشتري :

مدير عامل ، نماينده مديريت را به عنوان نماينده مشتري در شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا معرفي نموده است  . وي بايد همواره خود را بجاي مشتري فرض كرده و نيازمنديهاي او را شناسايي كند و در اين ارتباط مشخصه‌هاي ويژه و چگونگي ايجاد آن در فرايند توليد و تعيين اهداف كيفيت با مديريت ارشد ،پيگيري اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و شركت در طرح توسعه محصول / اصلاح و بهبود آن را بعهده دارد .

  

5-5-3- ارتباطات داخلي

تمام واحدهاي سازمان داراي ارتباط مؤثر ، كارساز با يكديگر بوده و براي انجام وظايف و مأموريتهاي خود با يكديگر هماهنگيهاي مقتضي را بعمل مي‌آورند . نحوه اين ارتباطات مطابق ماتريس گزارشات D/PL/03 و ماتريس ارتباطات سازمان D/PL/04 تعريف و اجرا مي گردد.

بنابراين به هنگام پذيرش نيازمنديهاي مشتري ارتباطات سازماني كه مطابق جدول توالي و تاثير با كد D/QA/01مشخص شده است براي حصول اطمينان از توانايي‌هاي توليد ، قسمت خريد ، انبار و فروش صورت مي‌پذيرد. بطوريكه در ارتباط با هر مسئوليت وظايف متقابل واحدهاي سازماني تعيين و تعريف شده است .

نظامنامه کیفیت- 5-6- بازنگري مديريت

 مديريت عامل سيستم مديريت كيفيت شركت را حداقل سالي 2 بار به منظور اطمينان از تداوم مناسب ، صحت و اثر بخشي مورد بازنگري قرار مي دهد . اين بازنگري شامل ارزيابي فرصتها براي بهبود و تغييرات مورد نياز براي سيستم مديريت كيفيت مي باشد. و مطابق روش اجرايي بازنگري مديريت با كد P/PL/01 در سازمان تعريف و اجرا مي‌گردد .

نظامنامه کیفیت- 6- مديريت منابع

6-1- تامين منابع :

در شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا منابع لازم شامل نيروي انساني كارآمد ، مواد اوليه مرغوب و مناسب و وسائل و تجهيزات و ماشين آلات توليد تأمين شده است تا سيستم مديريت كيفيت اجرا و حفظ گردد و اثر بخشي آن مستمراً بهبود يابد و سازمان با در نظر گرفتن الزامات مشتري به رضايت مشتري دست يابد. اين منابع مطابق ليست تأمين كنندگان ساخت ، ليست ابزار و تجهيزات اندازه‌گيري ، استاندارد مشاغل و ….. تعريف شده است .

6-2 – منابع انساني

شركت با تدوين، اجرا و نگهداري روش اجرايي آموزش باكدP/ED/01  كليه نيازهاي آموزشي پرسنل تأثيرگذار بر كيفيت را شناسايي نموده و از طريق آموزش صلاحيت لازم را در آنان ايجاد نمود.

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا جهت ترغيب كاركنان خود در راستاي دست يابي به اهداف و بهبود مستمر ،‌  و بررسي ميزان رضايت كاركنان ، دستورالعمل سيستم انگيزشي با كد W/PL/04 را در سازمان تعريف و اجرا مي‌نمايد .

6-3- زير ساخت :

در شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا براي دستيابي به انطباق محصول با خواسته‌هاي كيفي امكانات بنيادي مانند تجهيزات كنترل كيفي  و توليدي تأمين كنندگان مطابق روش اجرايي ارزيابي تأمين كنندگان با كد P/QA/04اجرا ميگردد و انبارش مناسب مطابق روش اجرايي انبارش با كدP/ST/01  و فضاي مناسب براي كنترل و انبارش لازم فراهم شده است .

6-3-1- طرح ريزي كارخانه ، تسهيلات و تجهيزات :

طرح كارخانه LAY OUT  بگونه اي است كه جريان مواد به صورت خط مستقيم با كمترين برگشت به عقب طراحي شده است و جهت ارزيابی و پايش اثربخشی عمليات موجود دستورالعملهای بهبود طرح جانمايي با کد W/PL/05 در سازمان تعريف و در حال اجرا می باشد .

 

6-3-2- طرح ها / برنامه‌هاي اضطراري :

جهت مواجهه باشرايط اضطراری دستورالعمل با کد D/PL/05 در سازمان تهيه و مورد استفاده قرارمی‌گيرد.

 

6-4- محيط كار :

فضا و محيط كار طوري سازماندهي شده است كه كاركنان از هر گونه آسيب ديدگي ، صدمه و بيماري ناشي از كار مصون و محفوظ بمانند.

شرايط براي ايمني ، تندرستي تمام كاركنان فراهم شده و نور ، دما و هرگونه سر و صدا تحت كنترل بوده و كاركنان از هر گونه صدمه و آسيب ايمن ميباشند و نحوه نظارت بر اجرا و اطمينان از مناسب بودن محيط كار به صورت دوره اي مطابق دستورالعمل  5Sبا كد W/QA/11 بررسی شده و مشكلات مطابق روش اجرايي اقدام اصلاحي با كد P/QA/02 بررسي و رفع مي‌گردد .

6-4-1- ايمني كاركنان :

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا در انبارش و حمل و نقل،ارسال براي مشتري بخصوص در مراحل طراحی فرآيند – توليد و پشتيبانی – انجام اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه  بگونه اي عمل مي كند كه از آسيب محصول و پرسنل جلوگيري شده مسائل فاکتورهای انسانی و ارگونومی مدنظر قرار گيرد .

6-4-2- تميزي و نظافت محل كار :

شركت باآموزش كاركنان و كنترل آنها مطابق دستورالعمل 5S مكان‌هاي كاري را ازلحاظ مرتب و تميز و مناسب بودن مورد كنترل قرار مي‌دهد .

نظامنامه کیفیت- 7- تحقق محصول :

نظامنامه کیفیت- 7-1- طرح ريزي تحقق محصول :

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا با استفاده از روشهاي اجرايي  PPAP &APQP نسبت به طرح ريزي و توسعه فرايندهاي لازم براي تحقق محصول اقدام مي نمايد كه اين طرح ريزي با نيازمنديهاي ساير فرايندهاي نظام مديريت كيفيت سازگار مي باشد .

7-1-1- طرح ريزي تكوين محصول – تكميلي :

در اين روش نيازمنديهاي مشتري و مشخصه هاي فني مورد نياز او شناسايي شده و در قالب نقشه ها و طرح‌هاي كنترلي ، مشخصات مهم محصول و فرايند مشخص مي‌گردند .

 7-1-2- معيارهاي پذيرش :

شركت به دليل حساسيت قطعه توليدي خود كلية معيارهاي پذيرش محصولات خود را با هماهنگي مشتري تهيه و تأييديه مشتري را اخذ مي نمايد . لازم به ذكر است مواردي كه نمونه برداري از موارد وصفي مد نظر باشد معيارهاي پذيرش صفر در نظر گرفته شده است .

7-1-3- راز داري :

چنانچه اطلاعات تكنولوژيكي و يادداشت فني از مشتري در اختيار شركت قرار داده شود، اين شركت نسبت به رازداري آنها اطمينان حاصل مي‌نمايد . (مطابق روش اجرايي كنترل مدارك و مستندات با كد W/QA/01

7-1-4- كنترل تغييرات :

شركت كليه تغييراتي كه بر محصول تأثيرگذار هستند را كنترل مي‌نمايد .اين امر شامل كنترل تأمين كنندگان نيز مي گردد . چنانچه تغييري لازم است در فرايند، مواد اوليه، ماشين آلات ،تكنولوژي و … ايجاد شود ،پس از تعيين مراحل تصديق و صحه گذاري  مراتب به تأئيد مشتري خواهد رسيد

در صورتي كه مشتري نيازمنديهاي اضافي در خصوص افزايش مراحل صحه گذاري يا تصديق را در خواست نمايد، شركت موارد را بر آورده خواهد نمود . كلية اين مراحل مطابق روش اجرايی PPAPبا كد  P/QA/06مكتوب و اجرا مي‌گردد .

نظامنامه کیفیت- 7-2- فرايند مربوط به مشتري :

7-2-1- تعيين نيازمنديهاي مربوط به محصول :

شركت قبل از پذيرش تعهد تأمين محصول براي مشتري نسبت به شناسايي و تعيين نيازمنديهاي مشتري شامل الزامات مربوط به تحويل و بعد از تحويل ، مقررات و كليه الزامات قانوني و مقررات دولتي، ايمني و محيطي مربوط به محصول، انبارش، جابجايي، بازيافت ،پاكسازي يا وارهايي نيازمنديهايي كه توسط مشتري بيان نشده ولي براي كاربردهاي خاص ضروري مي باشد و هر نوع نيازمندي ديگر مطابق روش اجرايي بازنگري قرارداد با كد P/SA/01  تعريف و اجرا مي‌نمايد .

7-2-1-1- مشخصه هاي ويژه تعيين شده توسط مشتري :

مطابق روش اجرايي APQP  چنانچه از طرف مشتري مشخصات ويژه‌اي تعيين شده باشد، شركت در فرايند مستندسازي و كنترل مشخصه هاي ويژه آنها را درنظر گرفته و نشان خواهد داد .

7-2-2- بازنگري نيازمنديهاي مربوط به محصول :

شركت قبل از پذيرش تعهد تأمين محصول براي مشتري، نيازمنديهاي مربوط به محصول را مطابق روش اجرايي بازنگري قرارداد با كد P/SA/01   مورد بازنگري قرار مي دهد تا اطمينان يابد كه :

• الف) نيازمنديهاي محصول در حد كفايت تعريف و مدون گرديده اند .
• ب  ) هرگونه مغايرت بين نيازمنديهاي قرار داد يا سفارش و آنچه در پيشنهاد آمده ،برطرف گرديده است .
• ج  ) شركت توانايي برآوردن نيازمنديهاي تعيين شده را دارد .

چنانچه مشتري نيازمنديهاي خود را بصورت مكتوب بيان نكرده باشد،شركت نيازمنديهاي مشتري را قبل از پذيرش مورد تأئيد قرار داده و آنها را مكتوب مي نمايد .

در صورت تغيير نيازمنديهاي محصول اقدامات لازم مطابق روش اجرايي بازنگري قرارداد P/SA/01   صورت گرفته و تغيير در مدارك شركت مطابق روش اجرائي كنترل مدارك و مستندات P/QA/01 از اصلاح مدارك ذيربط و آگاهي كاركنان مرتبط از اين تغييرات اطمينان مي يابد . سوابق بازنگري و اقدامات ناشي از آن مطابق روش اجرائي كنترل سوابق كيفيت با كد  P/QA/08 نگهداري مي شود .

7-2-2-1– لازم به ذكر است در كلية بازنگري‌هاي فوق قبل از عقد قرارداد مطابق جدول بررسی ريسک بررسی شده و در صورت متعادل بودن ريسک قرارداد با مشتری منعقد می گردد .

7-2-2-2- امكان سنجي ساخت در سازمان :

شركت با تهيه و تدوين رويه امكان سنجي در دستورالعمل امكان سنجي با كد W/PR/04 در هنگام انجام فرايند تكوين محصول در خصوص امكان سنجي ساخت در سازمان از طريق بكارگيري تجزيه و تحليل  ريسك W/SA/01  بررسي، تأييد و مستند مي نمايد .

7-2-3- ارتباط با مشتري :

شركت نسبت به تعيين روشهايي براي بر قراري ارتباط موثر با مشتري در موارد :

الف) اطلاعات محصول توسط واحد بازرگاني ارائه مي‌گردد .

ب ) رسيدگي به استعلامات ، قراردادها يا سفارشات و از جمله اصلاحيه‌هاي آن توسط واحد بازرگاني صورت مي پذيرد.

ج ) بازخورد از مشتري از جمله شكايات مشتري مطابق دستورالعمل سنجش رضايت و بررسي شكايات مشتريان با کد W/QA/07بررسي مي‌گردد .

همچنين ليست پرسنل واحدهای مختلف مشتری که شرکت با آنها در تماس است در سازمان تهيه و به روز نگهداری می شود .

نظامنامه کیفیت- 7-3- طراحي و تکوين :

طراحی محصول در شرکت تابعه آکادمی تدبیرافزا کاربرد نداشته و اين بند در مورد طراحی فرآيند ساخت کاربرد پيدا می کند .

  7-3-1- طرح ريزی طراحی و تکوين :

قبل از هرگونه اقدام جهت طراحی فرآيند ساخت موارد با مشتری هماهنگ شده و زمانبندی پروژه طراحی مطابق گانت چارت تهيه و به مشتری نيز اعلام می گردد.

لازم به ذکر است نحوه تصديق و صحه گذاری و زمان آن در برنامة مذکور ذکر می گردد . همچنين مسئوليت اجرای کلية فرآيندهای طراحی با گروه CFT متشکل از نماينده مديريت ، مسول تضمين کيفيت ، مدير فني و مهندسی و تخصص های لازم و نظارت بر اجرای آن با نماينده مديريت مي باشد.

7-3-2- دروندادهای طراحی :

اين دروندادها شامل موارد ذيل مي باشد :

–         مشخصات محصول

• نقشه های محصول
• مدارک فنی و استانداردهای مرتبط
• استاندارد ملی
• اهداف هزينه‌ای
• الزامات مشتری ( طرح تکوين مشتری در صورت وجود )
• سوابق مشکلات کيفی محصول
• طرح کنترلهای قبلی در صورت وجود

  7-3-3- خروجي های طراحی :

• نقشه های فرآيند ( سالن توليد و انبار )
• OPC های محصولات
• مشخصات مهم محصول – فرآيند
• FMEA ها
• طرح های کنترل
• دستورالعمل ها و روش های اجرايي کاری
• معيارهای پذيرش جهت تأييد فرآيند
• معيارها و مشخصات کنترلی
• دستورالعمل های نگهداری و تعميرات
• نتايج حاصل از مصون کردن
• روش های تشخيص عدم انطباق محصول و فرآيند ساخت

  7-3-4- بازنگری های لازم برروی فرآيندهای ساخت توسط گروه CFT که متشکل از تخصص های مختلف می‌باشد صورت می‌گيرد . اين بازنگری به صورت گروهی صورت گرفته و سپس مشکلات احتمالی رفع می‌گردد و در صورت نياز مدارک بازنگری جديد تهيه می‌گردد .

  7-3-5- تصديق طراحی :

پس از بازنگری مدارک توسط گروه CFT ، اجرای آزمايشی و توليد 7 نمونه اوليه انجام می گيرد . پس از توليد گروه CFT اقدام به مميزی خط با توجه به چک ليست نموده و پس از رفع مشکلات احتمالی تغييرات لازم بر روی مدارک انجام شده و سپس جهت مشتری ارسال می‌گردد .

  7-3-6- صحه گذاری :

پس از تصديق توسط گروه CFT مدارک برای مشتری ارسال شده و مشتری بررسی های لازم را انجام می دهد .

  الف – بررسی اوليه : اين بررسی توسط مشتری بر روی مدارک تهيه شده انجام می شود و در صورت نياز به تغييرات موارد به سازمان اعلام و تغييرات مقتضی صورت می پذيرد .

  ب- بررسی نهايي ( يک روز خط ) : در اين مرحله نماينده مشتری در هنگام توليد ( يک روز آزمايشی ) در محل توليد حضور پيدا کرده و اقدام به مميزی مطابق چک ليست نموده و در صورت تأييد ، مدارک مورد تأييد مشتری قرار می گيرد . ( در صورت مشاهدة هرگونه مشکل در مميزی يک روز خط ، تأييد مشتری پس از اعمال تغييرات صورت خواهد گرديد .)

  7-3-7- کنترل تغييرات :

درصورتيکه  به هر دليل مشتری و يا سازمان بخواهد مواردی را در فرآيند توليد خود تغيير دهد ، کليه اين تغييرات مطابق روش اجرايي PPAP با کد P/QA/05 در سازمان تعريف و اجرا می گردد . (لازم به ذکر است در چنين مواردی کلية مراحل طراحی از جمله برنامه ريزی ، بازنگری ، تصديق و صحه گذاری مجدداً تکرار می گردد) .

سپس مدارک جديد باويرايش جديد در سازمان توزيع و به اجرا در می آيد .

نظامنامه کیفیت-  7-4- خريد :

7-4-1- فرايند خريد :

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا با تهيه و تدوين روش اجرايي خريد به شماره P/TR/01  از طريق كنترل محصولات يا خدمات خريداري شده كه بر كيفيت محصول نهايي تأثير مي گذارد، اطمينان دارد كه محصول يا خدمات خريداري شده با نيازمنديهاي مشخص شده خريد منطبق است .

7-4-1-1- توسعه سيستم مديريت كيفيت تامين كنندگان :

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا خريدهاي خود را از تأمين كنندگاني انجام خواهد داد كه در مرحله اول داراي گواهينامه‌هاي معتبر در مديريت تضمين كيفيت باشند. در غير اينصورت از طريق تعريف پروژه‌هاي بهبود براي آنها ، سطح مديريت كيفيت تأمين كنندگان را تا انطباق با حداقل استاندارد 2000 : ISO 9001 ارتقا خواهد داد .

7-4-1-2- منابع مورد تأئيد مشتري :

مواد اوليه شركت با هماهنگي مشتري و پس از معرفي تأمين كننده توسط وي صورت مي‌پذيرد . همچنين در مورد خدمات متفرقه در موارديكه مشتري اعلام نموده است از تأمين كنندگان سازمان ذكر شده و مطابق روش اجرايي ارزيابي تأمين كنندگان P/QA/04 مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند

7-4-2- اطلاعات خريد :

اطلاعات خريد شامل كليه مشخصاتي است كه بطور واضح كليه نيازمنديهاي مرتبط با اقلام درخواستي را

نشان مي دهد اين اطلاعات در فرم شناسنامه مواد اوليه با كد F0606 وفرم شناسنامه قطعات نيم ساخته باكد F0605در سازمان تعريف و مورد استفاده قرار مي‌گيرد . و در صورت نياز به تعيين اين پارامترها و مشخصات مهم کنترلی هماهنگی های لازم با تأمين کننده صورت می پذيرد .

7-4-3- تصديق محصول خريداري شده :

شركت براي حصول اطمينان از اينكه محصول خريداري شده نيازمنديهاي مشخص شده خريد را بر آورده   مي سازد ،بازرسي و ساير اقدامات لازم را مطابق طرح‌هاي كنترل سازمان  بر قرار و به اجرا در مي آورد در صورتي كه در قرارداد به طور مشخص به سازمان يا مشتري او حق بررسي و تصديق محصول فراهم شده توسط تأمين كننده براي كنترل مطابقت با نيازمنديهاي مشخص شده داده شده باشد، ترتيبات تصديق مورد نظر و روش ترخيص محصول در اطلاعات خريد مشخص مي گردد .

7-4-3-1- كيفيت اقلام دريافتي  :

 شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا بغير از بازرسي به روش نمونه برداري آماري اقلام دريافتي ، روشهاي زير را براي اقلام ورودي بكار مي گيرد .

– ارزيابي و مميزي تأمين كننده مطابق دستورالعمل ارزيابی تأمين کنندگان P/QA/04

– انجام تست هاي آزمايشگاهي در آزمايشگاه شركت و يا در صورت لزوم آزمايشگاههاي خارج از شركت

7-4-3-2- پايش تأمين كننده گان :

شركت عملكرد تأمين كنندگان را توسط روش اجرايي ارزيابي تأمين كنندگان P/QA/04 كه موارد ذيل را در نظر دارد مورد پايش قرار مي دهد.

نظامنامه کیفیت- 7-5- توليد و ارائه خدمات :

سازمان با تهيه و تدوين روش اجرايي فرايندتوليد  با كد P/PR/01 و دستورالعمل ارائه خدمات  با كد W/PR/05 فرايندهاي توليد محصول خود را كه مستقيماً بر كيفيت اثر ميگذارد مشخص و طرح ريزي نموده و تحت شرايط كنترل شده به اجرا در مي آورد .اين شرايط كنترل شده در بر گيرنده موارد ذيل مي باشد :

• الف) در دسترس بودن اطلاعاتي كه ويژگيهاي محصول را مشخص مي سازد .
• ب ) در دسترس بودن دستور العمل هاي كاري در صورت ضرورت
• ج ) استفاده از تجهيزات مناسب مطابق طرح كنترل
• د  ) در دسترس بودن و بكارگيري ابزارهاي نظارت و اندازه گيري مطابق طرح كنترل
• ه  ) اقدام به نظارت و اندازه گيري
• و  )انجام فعاليت هاي ترخيص ، تحويل و پس از تحويل مطابق دستورالعمل ارائه خدمات با كد W/PR/05

  

7-5-1-1- طرح كنترل :

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا طرح هاي كنترلي را در هنگام فرايند تكوين محصول شامل طرحهاي كنترلي براي پيش توليد و توليد انبوه تهيه نموده و همچنين براي محصولات خود آثار بالقوه شكست و تاثير آن در پروسه توليد(PFMEA ) را تهيه مي نمايد و در اين راستا :

شركت براي آنكه بتواند فرايند را كنترل نمايد از طرح كيفيت حين فرايند استفاده  مي نمايد .

در هنگام ناپايداري فرايند از دستور العمل بازرسي جهت  توقف خط توليد استفاده  مي گردد .

زمانيكه تغييري بر روي محصول، فرايند ساخت و يا برگشت از مشتري وجود دارد موارد مطابق روش اجرايي اقدام اصلاحي بررسي و مدارك به روز مي‌گردد .

7-5-1-2- دستورالعمل هاي كاري :

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا دستورالعمل هاي كاري تحت عنوان دستورالعمل توليد، براي عمليات توليد و براي هر ايستگاه را تهيه و در محل هر ايستگاه نصب نموده است اين دستورالعمل با توجه به طرح كيفيت و كنترل نقشه مراحل و فرايند تكوين محصول تهيه گرديده است .

7-5-1-3- تصديق و تنظيم راه اندازي :

نمونه هاي اوليه اي كه پس از تعمير و يا تغيير قيد و بستها و يا تنظيم دستگاه توليد مي گردد، توسط كنترل كيفيت بازرسي و پس از تأييد و تصديق اين واحد ، مجوز توليد صادر مي گردد . كلية اين موارد مطابق روش اجرايي بازرسي و آزمون با كد  P/QC/01 انجام مي‌پذيرد .

7-5-1-4- نگهداري پيشگيرانه و پيشگويانه :

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا از يك سيستم نگهداري و تعميرات براي ماشين آلات و تجهيزات خود استفاده مي‌كند تا خط توليد در اثر خرابي ماشين آلات متوقف نگردد.در اين جهت وجود قطعات پر مصرف در انبار، فعاليتهاي طرح ريزي شده نگهداري و بهبود اين روشها را برنامه ريزي و اجرانموده و مستندات آن را ثبت و نگهداري مي‌نمايد . (مطابق روش اجرايي نگهداري و تعميرات با كد P/PM/01) لازم به ذکر است بررسی و بهبود شامل هزينه های کيفيت مربوط به تعميرات و اهداف و برنامه های لازم جهت کاهش آن می باشد  (مطابق شاخص‌های تعريف شده )

7-5-1-5- مديريت ابزار آلات توليد :

واحد تعميرات  شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا مسئول فعاليتهاي طراحي،ساخت و تصديق ابزار، گيجها و قالب ها بوده و اقدامات لازم مطابق دستورالعمل مديريت ابزار و تجهيزات باكد W/PM/02 صورت می پذيرد .

7-5-1-6- زمانبندي توليد :

واحد برنامه ريزي توليد شركت از طريق زمانبندي توليد جهت تحويل به موقع قطعات به مشتري و از طريق سيستمهاي اطلاعاتي و با كمك دستورالعمل برنامه ريزي توليد باكد W/PL/02 ودستورالعمل كنترل موجودي باكد P/PL/01 و نيز دستورالعمل كنترل زمان تحويل به موقع محصول به مشتري باكد W/PL/05، برنامه ريزي  نموده و محصولات را در زمانهاي مورد نياز مشتري تحويل مي دهد .

7-5-1-7- باز خورد اطلاعات از خدمات :

شركت از يك سيستم گردش اطلاعات داخلي متناسب بر خوردار است كه در آن كليه داده ها و اطلاعات پردازش شده در اختيار واحدهاي مربوطه قرار مي گيرد. همچنين شركت از سيستم اطلاعاتي براي دريافت اطلاعات خارج از سازمان (مشتريان،تأمين كنندگان،بازار و …)برخوردار مي‌باشد ومطابق با دستورالعمل سنجش رضايت و بررسي شكايات مشتريان با كد W/QA/07 و روش اجرايي اقدام اصلاحي با كد P/QA/02 جهت بررسي شكايات مشتريان عمل مي نمايد.

7-5-1-8- توافق خدمات با مشتري :

در صورتيكه ارائه خدمات خاص به مشتري مد نظر باشد موارد مطابق روش اجرايي ارائه خدمات W/PR/05 صورت مي‌گيرد .

7-5-2- صحه گذاري فرايند ها براي توليد و ارائه خدمات :

سازمان كليه فرايندهاي توليد و ارائه خدمات را كه تصديق نتيجه نهايي آنها از طريق نظارت يا اندازه گيري امكان پذير نيست ، مستقيماً صحه گذاري مي نمايد. اين امر كليه فرايندهايي را كه اشكالات آنها تنها پس از استفاده محصول ظاهر ميشوند در بر مي‌گيرد . صحه گذاري، قابليت اين فرايندها را در رسيدن به نتايج طرح ريزي شده اثبات مي نمايد .

سازمان ترتيباتي را به شرح ذيل و متناسب براي اين گونه فرايندها ايجاد نموده است :

الف) معيارهايي مشخص براي بازنگري و تصويب فرايندها

ب ) تصويب تجهيزات و شرايط احراز كاركنان

ج ) استفاده از شيوه ها و روش هاي اجرائي خاص

د  ) نيازمنديهاي لازم براي سوابق

ه  ) صحه گذاري مجدد

7-5-3- شناسايي و رديابي :

سازمان با تهيه و تدوين روش اجرايي شناسايي و رديابي محصول با كد P/PR/02 از كل فرايند توليد محصول، به نحوي مناسب نسبت به شناسايي و رديابي محصول اقدام مي نمايد . همچنين سازمان وضعيت محصول را از نظر نيازمنديهاي نظارت و اندازه گيري شناسايي نموده است .

7-5-3-1– در صورتيکه مشتری بخواهد قطعاتی را با علامات خاص مشخص کند موارد ذيل برای آن صورت مي گيرد . ثبت علائم از قبيل( ايمني- ويژگی های کيفی- ويژگی های عملکرد و کارکردی )

7-5-3-2-در صورتيکه مشتری تمايل داشته باشد می تواند در رابطه با سيستم رديابی سازمان اظهار نظر نمايد .

7-5-4- دارايي مشتري :

سازمان دارايي هاي مشتري (اموال فكري و يا فيزيكي) را ماداميكه تحت كنترل سازمان بوده و يا توسط سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد مطابق روش اجرايي كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري با كد P/QC/03 شناسايي،تصديق،نگهداري و محافظت مي نمايد .هرگاه دارايي مشتري مفقود شده و يا خساراتي به آن وارد گرديد و يا اينكه براي مصرف نامناسب تشخيص داده شود، اين امر به اطلاع مشتري رسيده و سوابق آن مطابق روش اجرايي كنترل سوابق كيفيت نگهداري مي شود .

7-5-4-1- ابزار توليد متعلق به مشتري :

چنانچه ابزار و تجهيزات ساخت، بازرسي و آزمون متعلق به مشتري در اختيار شركت قرار گيرد اين اموال به گونه‌اي علامت گذاري مي شود كه قابل رؤيت و تشخيص باشد .

7-5-5- حفاظت از محصول :

سازمان جهت محافظت از كيفيت اجزاي تشكيل دهنده محصول در طول فرايند هاي داخلي و تحويل محصول به ايستگاه بعدي رويه جابجايي و انبارش با كد P/ST/01 و دستورالعمل بسته بندي با كد W/PR/07 را تهيه و تدوين نموده است .

7-5-5-1- انبارش و موجودي :

روش گردش كالا در انبارهاي شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا اولين صادره از اولين وارده (FIFO) تعريف و رعايت مي‌گردد و نحوة گردش كالا و كنترل موجودي و نگهداري آن در روش اجرايي انبارش P/ST/01 و دستورالعمل كنترل موجودي باكد P/PL/01تعريف و اجرا مي‌گردد .

نظامنامه کیفیت- 7-6- كنترل وسايل اندازه گيري و نظارت بر فرايند :

سازمان با تهيه و تدوين دستورالعمل كاليبراسيون W/QC/04  نوع نظارت و اندازه گيري هاي لازم الاجرا و  وسايل مورد نياز براي اثبات انطباق محصول با نيازمنديهاي مشخص شده را تعيين نموده است .

7-6-1- تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري :

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا به منظور تجزيه و تحليل نوسانات موجود در نتايج سيستم اندازه گيري از تكنيكهاي MSA مطابق دستورالعمل MSA با كد W/QC/02 استفاده گردد . لازم به ذکر است مرجع تهيه اين روش کتاب MSA شركت ساپکو می باشد .

7-6-3- نيازمنديهاي آزمايشگاه :

7-6-3-1- آزمايشگاه داخلي :

آزمايشگاه شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا با در اختيار داشتن تجهيزات و وسايل لازم جهت انجام تستهاي مورد نياز مشتري سعي دارد تا محصولات توليدي اين شركت خواسته‌ها و نيازمنديهاي مشتريان را جوابگو باشد تا باعث افزايش رضايتمندي ايشان گردد .

7-6-3-2- آزمايشگاه هاي برون سازماني :

اين آزمايشگاه ها يا متعلق به مشتري است يا داراي مجوزهاي قانوني( مؤسسه ملي استاندارد) هستند و درهنگام استفاده از اين آزمايشگاه‌ها مسئول آزمايشگاه موظف به بررسي دامنة كاربرد ذكر شده در گواهينامة هر كدام مي‌باشد و در چنين مواردي نظرات مشتري و اخذ تأييديه وي صورت مي‌پذيرد .

لازم به ذكر است كلية فعاليتهاي آزمايشگاه و دامنه شمول و شرايط احراز كاركنان در دستورالعمل آزمايشگاه با كد W/QC/05  ذكر گرديده است.

نظامنامه کیفیت- 8-اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود :

نظامنامه کیفیت- 8-1- كليات :

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا فرايندهاي نظارت ، اندازه گيري،تجزيه و تحليل و بهبود لازم براي اثبات انطباق محصول،حصول اطمينان از انطباق نظام مديريت كيفيت و بهبود مداوم اثر بخشي نظام مديريت كيفيت را طرح ريزي و مطابق روش فنون آماري با كد P/QA/09 به اجرا مي‌گذارد .

8-1-1- شناسايي ابزارهاي آماري :

براي كليه فرايندها و محصولات ابزارهاي آماري مناسب در طي طرح ريزي پيشاپيش كيفيت تعيين و در طرح‌هاي كنترل ثبت شده است . اين ابزار آماري شامل نمودار پاراتو نمودار هيستوگرام ، نمونه برداري‌هاي آماري ، روش‌هاي آماري SPC و … خواهد بود.  موارد مطابق روش فنون آماري با كد P/QA/09  صورت مي‌پذيرد .

8-1-2- آگاهي از مفاهيم آماري :

جهت حصول اطمينان از اين مطلب آموزش مفاهيم فنون آماري در استانداردهاي آموزشي سازمان ذكر و با هماهنگي واحد آموزش، آموزش‌هاي لازم مرتبط صورت مي‌پذيرد .

نظامنامه کیفیت- 8-2- نظارت و اندازه گيري :

8-2-1- رضايت مشتري :

سازمان با تهيه و تدوين دستورالعمل سنجش رضايت و بررسي شكايات مشتريان با كد W/QA/07 روشهايي براي دستيابي و بكارگيري و تحت كنترل قرار دادن اطلاعات مرتبط با نظرات مشتري در اين مورد كه آيا انتظارات وي توسط سازمان بر آورده شده است يا نه را به عنوان يكي از مقياسهاي ارزيابي عملكرد نظام مديريت كيفيت تعيين مي نمايد . مطابق شاخص‌هاي تعريف شده در جدول فرايندهاي سازمان با كد D/QA/04 تعريف و اجرا مي‌گردد .لازم به ذکر است نارضايتی مشتری مي تواند يکی از موارد ذيل باشد :

• برگشت محموله از دريافت کالا
• برگشت قطعات از خط مونتاژ
• آديت ايدرو
• هرگونه گزارش نارضايتی اعلام شده از خط مونتاژ خودروساز
• خدمات پس از فروش

8-2-2- مميزي داخلي :

روش اجرايي در سازمان مطابق روش اجرايي مميزي داخلي با كد P/QA/07 تعريف شده و اجرا مي گردد .

8-2-2-1–  مميزي سيستم مديريت كيفيت :

سازمان بايد سيستم مديريت كيفيت خود را به منظور تصديق انطباق با اين مشخصه فني و هرگونه نيازمنديهاي اضافي سيستم مديريت كيفيت ، مميزي نمايد .

8-2-2-2– مميزي فرايند ساخت :

سازمان فرايندهاي ساخت را مطابق کتابچه مرجع ( آديت فرآيند )مميزي مي نمايد و نتايج را در جلسه بازنگري مديريت اعلام مي كند .

8-2-2-3- مميزي محصول :

در سازمان مميزی محصول مطابق دستورالعمل مميزي (آديت )محصول باكد W/QC/11 صورت پذيرفته و روند بهبود آن بررسي مي گردد .

8-2-2-4- برنامه ريزي هاي مميزي داخلي :

همانگونه كه در 8-2-2- بيان شد مميزي داخلي  ساليانه دوبار و در تمامي فرايند هاي مرتبط به مديريت كيفيت، فعاليتها و شيفتهاي توليدي انجام ميگيرد .روش اجرايي مميزي بيان ميكند كه در صورت نياز مانند شكايات مشتري ،شكايات داخلي و دستور مديريت ارشد مميزي هاي خارج از برنامه اصلي صورت ميگيرد .

8-2-2-5- احراز صلاحيت مميزي :

مميزين داخلي شركت داراي گواهينامه مميزي داخلي داراي صلاحيت مميزي مي باشند.

8-2-3- اندازه گيري فرايندها و نظارت بر آنها :

 سازمان با تهيه و تدوين شاخص‌هاي اندازه گيري فرايندها در جدول شاخص فرايندهاي سازمان با كد D/QA/04 روش هاي مناسبي را براي نظارت بر فرايندهاي نظام مديريت كيفيت و در صورت امكان اندازه گيري آنها به كار مي گيرد .اين روش ها امكان اثبات قابليت فرايندها را براي دستيابي به نتايج طرح ريزي شده فراهم مي آورد .

در صورت عدم حصول اين نتايج، اقدامات اصلاحي مناسب براي اطمينان از انطباق محصول صورت خواهد پذيرد .

8-2-3-1- پايش و اندازه گيري فرايندهاي ساخت :

شركت تابعه آکادمی تدبیرافزا براي تصديق قابليت فرايند و پايش آن از تكنيكهاي آماري استفاده مي نمايد . مستندات و دستورالعملهاي پشتيباني كننده شامل طرح هاي كنترل – OPC – توقف خط توليد در هنگام محصول نامنطبق و اصلاح و بهبود فرايندهاي ناپايدار جهت كنترل و بهبود فرايند استفاده مي گردند .

8-2-4- اندازه گيري محصول و نظارت بر آنها :

ويژگيهاي محصول بمنظور اثبات بر آورده شدن نيازمنديهاي تعريف شده براي محصول با وسايل مناسب مطابق روش اجرايي بازرسی و آزمون با كد W/QC/01 اندازه گيري و پرسنل با قابليت و مهارت مورد نياز تحت نظارت و اندازه گيري قرار گرفته و اين امر در مراحل مناسبي از فرايند تحقق محصول با درنظرگيري انواع ويژگيهاي محصول ومطابق باترتيبات طرح ريزي شده انجام مي گيرد.

شواهد انطباق محصول بامعيارهاي پذيرش مطابق روش اجرائي كنترل سوابق كيفيت با كد P/QA/08 نگهداري ميگردد كه اين سوابق مشخص كننده كاركنان مسئول مجاز به ترخيص محصول نيز مي باشد .ترخيص محصول و ارائه خدمت پس از انجام كامل مراحل و توالي طرح ريزي شده صورت مي گيرد، مگر اينكه مقام مسئول و يا در صورت امكان مشتري آن را تأئيد نمايد.

8-2-4-1- بازرسي آزمون عملكرد :

كليه محصولات توليدي در شروع توليد ويا در حين برنامه توليد مطابق طرح كنترل به صورت آماري مورد بازرسي قرار گرفته و كليه آزمونهاي ابعادي و عملكردي بر روي آنها مطابق با جدول آزمايشات انجام ميگيرد . مستندات نتيجه آزمونها در واحدكنترل كيفيت نگهداري و بايگاني ميشود.

8-2-4-2- اقلام تزئيني :

اين بند كاربرد ندارد .

نظامنامه کیفیت- 8-3- كنترل محصول نامنطبق :

در صورتيكه محصولات و قطعات توليدي سازمان به هر دليل با الزامات تعريف شده  مطابقت نداشته باشد از سيكل گردش جاري جدا سازي شده و به عنوان محصول نامنطبق تعريف مي گردند . سپس موارد نامنطبق دركميته تصميم گيري مطابق صورتجلسه بررسي شده و پس از بررسي ريشه عدم انطباق اقدامات لازم جهت اصلاح و رفع ريشه عدم انطباق مشخص مي گردد. مطابق روش اجرايي محصول نامنطبق با كد P/QC/02  تعريف و اجرا مي گردد.

8-3-1-آگاهی از مشکلات در عرصه مصرف :

جهت بررسی مشکلات در عرصه مصرف مطابق دستورالعمل سنجش رضايت و بررسي شكايات مشتری با کد W/QA/07 اقدام شده و پس از مشخص شدن مشکل موارد توسط نماينده مديريت و نمايندگان بخش های مختلف مشتری بررسی فنی و شبکه فروش تحليل می شوند . و در صورت نياز اقدام اصلاحی لازم صادر می گردد .

نظامنامه کیفیت- 8-4- تجزيه و تحليل داده ها :

سازمان شاخص هاي مناسب جهت تجزيه و تحليل مديريت كيفيت را مطابق جدول شاخص فرايندهاي سازمان با كد D/QA/04مشخص و پس از تجزيه و تحليل برنامه ريزي هاي لازم جهت بهبود مستمر سيستم مطابق دستورالعمل بهبود مستمر با كدW/QA/12  انجام مي دهد .

لازم به ذكر است مواردي از قبيل رضايت مشتري ،‌ تطابق محصول با الزامات ،‌وضعيت فرايندها ،‌فرصت هايي براي بهبود و امتياز تأمين كنندگان را در جدول فوق درنظر گرفته شده است .

8-4-1- تجزيه و تحليل و استفاده از داده ها :

روندها در عملكرد كيفيت سازمان با ميزان پيشرفت برنامه هايي كه در جهت دستيابي به اهداف تدوين شده است، مقايسه شده و اقداماتي براي دستيابي به موارد زير انجام مي گيرد .

تعيين اولويتها براي اجراي راه حل هايي در مورد مشكلات مرتبط با مشتري (توسط نماينده مديريت و يا در جلسه بازنگري مديريت)

تعيين نيازمنديهاي جديد مشتري و تعيين روندهاي كليدي دستيابي به آنها و تعيين برنامه هاي بلند مدت تر توسط مدير عامل و درجلسه بازنگري مديريت تعريف و مطابق جدول اهداف كيفيت با كد D/QA/02 در اختيار مسئولين فرايندها قرار مي‌گيرد .

ايجاد يك سيستم اطلاعاتي جامع در شركت مطابق هدف گذاري و جدول هدف گذاري سازمان .

تذکر : لازم به ذکر است شاخص های هزينه های کيفيت جزو شاخص های الزامی توسط مشتری بوده و بايد مورد توجه و روند آن مورد بهبود قرار گيرد .

نظامنامه کیفیت- 8-5- بهبود مداوم :

8-5-1- بهبود مداوم :

شركت با در نظر گرفتن خط مشي كيفيت  ، اهداف كيفيت ، نتايج مميزي ها، تجزيه و تحليل داده ها، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه  و بازنگري مديريت  ، اثر بخشي نظام مديريت كيفيت را بطور مستمر بهبود  مي بخشد .

8-5-1-1- بهبود مستمر سازمان :

در شركت يك دستورالعمل براي انجام بهبود مستمر با كد W/QA/12 تحت تدوين و اجرا قرار گرفته.سوابق و مستندات حفظ و نگهداري مي‌گردد.

8-5-1-2- بهبود فرايند ساخت :

شركت براي كاهش نوسانات توليد و پارامترهاي فرايند ساخت اقدامات اصلاحي و همچنين بهبود مستمر فرايند ساخت را جاري نموده است .

8-5-1-3-سازمان بايد فهرست پروژه های بهبود مستمر به تفکيک اولويت را تهيه نمايد گانت چارت کليه پروژه های بهبود بايد تدوين شده و فعاليتهای اجرايی هر پروژه از جمله مراحل پيشرفت اقدامات در دست انجام افراد مسئول و نتايج به دست آمده را تهيه و مدون نمايد . تمام فعاليتهای سازمان بايد تحت پوشش اين طرح بوده و با برنامه های سرمايه گذاری و آموزش سازگار باشد .

8-5-1-4–روند بهبود مستمر :

شاخص های بهبود مستمر محصول و فرآيندهای سازمان تعريف شده مطابق دستورالعمل بهبود مستمر با کد W/QA/12 پيگيری می گردد و در صورت تمايل مشتری گزارشات دوره ای از روند بهبود سازمان به مشتری اعلام می گردد .

8-5-2- اقدام اصلاحي :

سازمان جهت رفع دلايل عدم انطباقها و جلوگيري از بروز مجدد آنها ،‌روش اجرايي اقدام اصلاحي با كد P/QA/02 را تعريف و اجرا مي نمايد .

8-5-2-1- حل مسئله :

نحوة حل مسئله مطابق دستورالعمل حل مسئله با كد W/QA/03 در سازمان تعريف و اجرا مي‌گردد .

8-5-3- اقدامات پيشگيرانه :

سازمان جهت رفع علل عدم انطباق هاي بالقوه و جلوگيري از بروز آنها روش اجرايي اقدام پيشگيرانه با       كد P/QA/03 را تعريف و  اجرا مي نمايد

8-5-3-1-اقدامات پيشگيرانه – تکميلی

سازمان بايد برای کليه حالات خرابی بالقوه فرآيند توليد محصول خود با توجه به اولويت بندی ريسک و بر اساس تکنيک PFMEA برنامه اقدامات پيشگيرانه را تهيه نمايد . سپس بر اساس برنامه زمان بندی مشخص شده اقدامات پيشگيرانه را به اجرا گذاشته و در نهايت برنامه کنترل خود راپس از کسب اطمينان از مؤثر واقع شدن اقدامات اصلاح نمايد .

پيوست‌ها :

• جدول فرايندهاي اصلي سازمان با كد D/QA/04
• جدول ارتباط فرايندها با اهداف كيفي باكد D/QA/02
• جدول توالي و تاثير فرايندها باكد D/QA/01