آکادمی تدبیرافزا
روش اجرایی ممیزی داخلی-بازرسی
از مستندات جامع استاندارد اعتبارسنجی نهادهای بازرسی
17020 ISO/IEC
-1 ﻫﺪف:
روش اجرایی ممیزی داخلی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ادواري ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻧﻄﺒﺎق ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد 17020 ISO/IEC اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-2 داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد :
روش اجرایی ممیزی داخلی در ﻧﻬﺎد ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ …… ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
-3 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :
- ﻣﻤﻴﺰي : ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ، ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺪون ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻤﻴﺰي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي.
- ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻤﻴﺰي : ﺳﻮاﺑﻖ، ﺷﺮح ﻣﺎوﻗﻊ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻂﻣﺸﻲﻫﺎ، روشﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﻳﺎ اﻟﺰاﻣﺎت.
-3 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ :
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻴﻢ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻬﺎد ﺑﺎزرﺳﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻃﺮح رﻳﺰي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ.
-5 ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ:
– روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ، اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 006 I-PR
-6 ﻣﺮاﺟﻊ :
- اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 9000 : 2005
- اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO/IEC 17000
- اﺳﺘﺎﻧﺪارد 17020 ISO/IEC
-7 روش عملیات:
فلوچارت روش اجرایی ممیزی داخلی-17020 ص1
فلوچارت روش اجرایی ممیزی داخلی-17020 ص2
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.